Za pomocą tego numeru można wyszukać określony czek.

W tym polu należy określić walutę w celu wyświetlenia czeków utworzonych jedynie w danej walucie.

Należy określić, czy powinny zostać wyświetlone czeki zdeponowane, niezdeponowane czy też wszystkie. To kryterium wyboru jest aktywne jedynie w odniesieniu do czeków wyświetlonych w danym oknie.

W tych polach zawarte są dane szczegółowe każdego z wyświetlonych czeków.

W tym polu pojawia się łączna kwota wszystkich czeków wyświetlonych w danym oknie.

Są to dane szczegółowe czeku zaznaczonego w tabeli.

Jeżeli czek został zdeponowany, w tym miejscu wyświetlane są następujące dane szczegółowe:

Szczegóły dotyczące dokumentu płatności przychodzącej utworzonego dla wybranego czeku, oraz dokumentu płatności wychodzącej, w którym czek został potwierdzony, jeśli wybrany czek jest używany jako czek zewnętrzny w płatności wychodzącej.

Informacja na temat tego, czy wybrany czek został potwierdzony, zdeponowany lub anulowany.

Liczba zapisów księgowych, które zostają anulowane przez zapis utworzony po dodaniu płatności przychodzącej w formie czeku.

Należy wybrać opcję Tak, jeśli bank odmówi spieniężenia czeku.

Użycie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna zapisu księgowego z częściowo wykonaną transakcją, którą należy zakończyć w celu potwierdzenia czeku.

Przycisk ten jest dostępny jedynie w przypadku oznaczenia czeku jako możliwego do potwierdzenia.