Show TOC

Dokumentacja proceduryPrzypisywanie kont KG do oddziałów

 

Rekomendacja Rekomendacja

Jeśli konto KG zostanie określone jako konto alokacji cła lub konto wydatków, wówczas nie należy go przypisywać do żadnego konkretnego oddziału. Konta alokacji cła i konta wydatków należy zdefiniować w następującej ścieżce Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicja Etap nawigacji Gospodarka materiałowa Etap nawigacji Grupa celna Koniec ścieżki nawigacji.

Koniec zalecenia

Warunki wstępne

Przypisanie konta KG do oddziału można zmienić w każdej z poniższych sytuacji:

  • Brak księgowań na konto KG.

  • Konto KG nie jest przypisane do żadnego oddziału.

  • Konto KG jest przypisane do oddziału, ale od momentu przypisania nie było księgowań na to konto.

Procedura

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać kolejno opcje Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Plan kont Koniec ścieżki nawigacji.

  2. W oknie Plan kont należy wybrać konto KG wymagane do przypisania, a następnie wybrać przycisk Szczegóły konta.

  3. W oknie Szczegóły konta KG należy wybrać oddział z listy wyboru Oddział.

  4. Należy wybrać przycisk Aktualizuj, a następnie wrócić do okna Plan kont.

  5. Następnie należy kliknąć przycisk Aktualizuj.

Wynik

Podczas tworzenia dokumentu można wybierać następujące konta:

  • Aktywne konta KG, które nie są przypisane do żadnego oddziału.

  • Aktywne konta KG, które są przypisane do oddziału określonego w nagłówku dokumentu

Zobacz też

Przypisywanie danych podstawowych do oddziałów