Visualizza per default Ordinecliente– XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare questo contenuto.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Specificare l'ultima data utile di accettazione della merce da parte del cliente. Il valore di default è di 30 giorni successivo rispetto al valore specificato nel campo Data di consegna.

Specificare la data prevista per la consegna della merce al cliente. Il valore di default è quello specificato nel campo Data di consegna.

Visualizza per default l'indicatore collegato al cliente. Vedere  Business Partner Anagrafica Business Partner tab Generale .

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, selezionare un indicatore diverso.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Se l'ordine cliente è basato su un'offerta di vendita, la partita IVA visualizzata in questo campo è quella copiata dall'offerta di vendita.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Selezionare questa casella di spunta per registrare la consegna di magazzino nel conto per merci consegnate anziché nel conto costi della merce venduta, quando la consegna di magazzino e l'emissione della fattura avvengono in periodi contabili diversi.

Per gli ordini cliente indipendenti, lo stato standard di questa casella di spunta viene ereditato dalla stessa casella di spunta presente nella finestra Dati anagrafici business partner del cliente per cui viene creato l'ordine; per gli ordini cliente creati in base alle offerte di vendita, lo stato standard della casella di spunta viene ereditato dalla stessa casella di spunta presente nell'offerta di base. Se necessario, è possibile modificare lo stato di questa casella di spunta.