Selezionare una delle seguenti opzioni:

Nello stesso documento di vendita non possono essere inclusi articoli e servizi. È tuttavia possibile inserire i servizi corrispondenti come articoli in SAP Business One e successivamente inserire gli articoli e i servizi correlati in un singolo documento, indicando i rispettivi prezzi e quantità. Per tali servizi sarà possibile eseguire anche i report e le analisi standard delle vendite.

Selezionare uno dei seguenti tipi.

Quantità che si desidera vendere al cliente in base all'unità di misura di vendita dell'articolo come definito nel tab Dati vendite della finestra Dati anagrafici articolo. Il valore di default è 1.

Se l'unità di misura di vendita è definita come più di un articolo, la quantità effettiva dell'articolo viene visualizzata nel campo Q.tà (UM inventario), che equivale al valore visualizzato nel campo Quantità moltiplicato per Articoli per unità.

In un ordine d'acquisto o in un ordine cliente è possibile aggiornare la quantità.

Quantità dell'articolo già consegnata al cliente.

Visualizza la quantità da spedire dalla linea dopo la consegna corrente.

Visualizza la quantità ordinata originale.

Prezzo articolo estratto dal listino prezzi di default prima dello sconto.

Premere CTRL+TAB per visualizzare il report Ultimi prezzi.

Definire se la quantità visualizzata nel campo Articoli per unità è un'unità per articolo singola:

Quando viene specificato un codice dell'unità di misura, SAP Business One rileva il nome dell'unità di misura corrispondente dalla configurazione delle unità di misura.

È possibile elaborare questo campo solo quando il gruppo di unità di misura di un articolo è Manuale.

Il numero di articoli specificato per l'unità di misura selezionata così come definito nel tab Dati vendite della finestra Dati anagrafici articolo. Il numero deve essere maggiore di zero.

È possibile elaborare questo campo quando il gruppo di unità di misura di un articolo è Manuale. Quando dal documento vengono create transazioni di magazzino, viene utilizzato il valore Articoli per unità indicato nel documento e non il valore indicato nella finestra Dati anagrafici articolo.

Indica che non è interessato alcun movimento di magazzino, ossia la nota di credito non influisce sulla quantità a magazzino dell'articolo.

Il campo è disponibile solo in caso di:

La quantità totale (per riga) calcolata come segue:

Quantità x Articoli per unità = Q.tà (UM inventario)

Visualizza la percentuale di sconto attribuita all'articolo.

Visualizza l'importo calcolato da Prezzo unitario x Sconto.

Costo in tempo reale dell'articolo al momento dell'aggiunta del documento.

Indica se la ritenuta d'acconto è applicabile in questo documento.

Il nolo nel livello di testata non è interessato, mentre gli articoli a livello di riga lo sono.

Se la casella di spunta Solo imposta è selezionata, il campo Soggetto a ritenuta d'acconto viene automaticamente aggiornato con il valore No. È possibile selezionare manualmente il valore dall'elenco di riepilogo a discesa.

Codice d'imposta che deve essere applicato all'articolo. L'applicazione propone un codice d'imposta predefinito a seconda delle seguenti definizioni:

Se necessario, selezionare un codice d'imposta diverso.

Specificare il progetto che si desidera collegare all'articolo.

Visualizza l'importo totale della riga nella divisa pertinente. L'importo viene calcolato nel seguente modo: Totale = Prezzo unitario x Quantità x Sconto.

Numero del contratto quadro collegato che esiste con il cliente.

Una volta inserito un business partner, un articolo e una data di registrazione, SAP Business One controlla se è in vigore un contratto quadro con il cliente e lo collega automaticamente al documento di vendita. Il prezzo unitario determinato nel contratto quadro viene copiato nel documento di vendita, se nel contratto quadro è stata selezionata l'opzione Utilizzare sconto BP.

Visualizza il numero di articoli attribuiti da ubicazioni.

È necessario attribuire dalle ubicazioni tanti articoli quanti sono stati specificati nella riga del documento; in caso contrario, il campo verrà contrassegnato in rosso e non sarà possibile aggiungere il documento.

Per attribuire manualmente articoli dalle ubicazioni, fare clic su (Freccia di collegamento) per aprire una delle seguenti finestre:

Una volta aggiunto il documento, facendo clic sulla freccia di collegamento contenuta in questo campo si apre la Lista di registrazioni magazzino.

Per consentire all'articolo di consumare una previsione utilizzando gli ordini cliente, selezionare Sì.

Nell'esecuzione della pianificazione MRP, l'applicazione sottrae le quantità dell'ordine cliente dalle quantità previste.

Per ulteriori informazioni, vedere Gestire previsioni.

Questo campo viene visualizzato solo per gli ordini cliente.

Numero del documento di approvvigionamento, ad esempio ordine d'acquisto o ordine di produzione, creato in riferimento all'ordine cliente.

Visualizza il nome e la descrizione del destinatario come definito nel tab Logistica. Se necessario, specificare nomi e descrizioni differenti per ciascuna riga. Per default, questi due campi sono nascosti. È possibile attivarne la visualizzazione nella finestra Parametrizzazione modulo.

Selezionare questa casella di spunta per addebitare o accreditare al business partner solo l'imposta calcolata sul valore dell'articolo o del servizio.

In alcuni settori, come quello delle compagnie aeree, le società potrebbero trovarsi nella situazione di dover generare una fattura gratuita con la sola imposta. Dal momento che i piani di accumulo miglia diventano sempre più frequenti tra i viaggiatori, in alcuni paesi i clienti sono tenuti a pagare l'imposta sul valore delle miglia. Selezionando questa casella di spunta è possibile addebitare ai clienti esclusivamente l'imposta relativa al valore delle miglia accumulate.

Questa opzione è disponibile nella maggior parte delle localizzazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il file di online help localizzato al punto:  Help Documentation Informazioni specifiche del paese

Visualizza l'ammontare IVA nella divisa interna.

Selezionare la casella di spunta per indicare che l'eliminazione cespiti è parziale, ad esempio quando solo una parte della quantità o del valore del cespite viene eliminata dal portafoglio.

Per eliminare parzialmente un cespite per il quale è stato pianificato l'aggiornamento di quantità, inserire la quantità da eliminare. In questo caso, l'inserimento dei costi di acquisizione e produzione eliminati non ha effetto.

Per eliminare parzialmente un cespite per il quale non è stato pianificato l'aggiornamento di quantità, specificare l'importo eliminato di costi di acquisizione e produzione del cespite. In questo caso, l'inserimento della quantità eliminata non ha effetto.

Consente di scegliere se distribuire il nolo a livello totale sulla riga specifica.

Scegliendo No, in questa riga non viene preso in considerazione il nolo a livello totale; ma viene distribuito nelle altre righe del documento.

Questo campo non è disponibile per documenti di anticipo.

Specificare un tipo di nolo appropriato.

Questo campo non è disponibile per documenti di anticipo.

Specificare ciascuna spesa di nolo nella divisa appropriata.

L'importo del nolo viene ricalcolato automaticamente in base alle modifiche del tasso di cambio.

Questo campo non è disponibile per documenti di anticipo.

Se necessario, specificare il progetto per ciascun nolo. Se il progetto per il nolo è stato definito nella finestra Nolo - Configurazione, il campo visualizza il codice del progetto per default.

Inserire in questo campo il prezzo unitario IVA inclusa. SAP Business One calcola automaticamente il prezzo unitario al lordo dell'IVA e l'importo IVA in base al codice imposta nella riga. Dopo avere premuto il tasto TAB, i campi Prezzo unitario e IVA/Unità vengono aggiornati di conseguenza.

L'importo IVA viene calcolato nel seguente modo:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Visualizza l'importo totale lordo della riga. Se la quantità dell'articolo è 1, il totale lordo è uguale all'importo inserito nel campo Prezzo lordo. L'importo in questo campo viene calcolato nel seguente modo:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Inserire una descrizione del servizio erogato.

Se il documento creato è una fattura in uscita, selezionare il conto Co. Ge. nel quale eseguire l'accredito. Premere TAB per visualizzare la lista di conti Co. Ge. e selezionarne uno. In tale lista sono visualizzati i conti di contabilità generale relativi a vendite e spese e altri tipi di conti.

Specificare il progetto che si desidera collegare al servizio.

Codice d'imposta che deve essere applicato all'articolo. L'applicazione propone un codice d'imposta predefinito a seconda delle seguenti definizioni:

Se necessario, selezionare un codice d'imposta diverso.

Visualizza l'importo totale della riga nella divisa pertinente.

Selezionare questa casella di spunta per addebitare o accreditare al business partner solo l'imposta calcolata sul valore dell'articolo o del servizio.

In alcuni settori, come quello delle compagnie aeree, le società potrebbero trovarsi nella situazione di dover generare una fattura gratuita con la sola imposta. Dal momento che i piani di accumulo miglia diventano sempre più frequenti tra i viaggiatori, in alcuni paesi i clienti sono tenuti a pagare l'imposta sul valore delle miglia. Selezionando questa casella di spunta è possibile addebitare ai clienti esclusivamente l'imposta relativa al valore delle miglia accumulate.

Questa opzione è disponibile nella maggior parte delle localizzazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il file di online help localizzato al punto:  Help Documentation Informazioni specifiche del paese

Visualizza l'ammontare IVA nella divisa interna.

Specificare se distribuire l'importo del nolo dal livello Totale sulla riga.

Questo campo non è disponibile per documenti di anticipo.