Visualizza per default Reso – XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare questo contenuto.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per il cliente come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Visualizza di default l'indicatore collegato al cliente. Vedere  Anagrafica Business Partner tab Generale .

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, selezionare un indicatore diverso.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Se il reso cliente viene creato in base a una consegna, la partita IVA visualizzata in questo campo è quella copiata dalla consegna.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Indicare se registrare la consegna di magazzino nel conto per merci consegnate anziché nel conto costi della merce venduta.

Per i resi creati in base alle consegne, lo stato di questa casella di spunta viene ereditato dalla stessa casella di spunta della consegna di base.