Nota di Credito Vendita: tab Contabilità
Il tab riporta informazioni riguardanti gli aspetti finanziari della nota di credito vendita.
Per accedere al tab, selezionare .
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
Visualizza per default |
Specificare il conto di riconciliazione per la nota di credito a cliente. Il valore standard è
Il conto di riconciliazione di una nota di credito a cliente basata su un documento deve essere lo stesso del documento base. Fine della nota |
Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento. |
Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata. |
Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse. |
Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner. |
Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri. |
Specificare quando iniziare il pagamento:
|
Inserire la data di scadenza di una rata. Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo. |
Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso. |
Visualizza per default l'indicatore collegato al cliente. Vedere . L'indicatore viene utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Per selezionare un indicatore diverso, fare clic su . |
La partita IVA del cliente, se definita nel campo |
Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi. |