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Documentazione oggettiNota di Credito Vendita: tab Contabilità

 

Il tab riporta informazioni riguardanti gli aspetti finanziari della nota di credito vendita.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota
Nota di Credito Vendita: campi tab Contabilità
Descrizione prima nota

Visualizza per default Nota di credito vendite– XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare il contenuto.

Conto riconciliazione

Specificare il conto di riconciliazione per la nota di credito a cliente. Il valore standard è Clienti nei dati anagrafici business partner.

Nota Nota

Il conto di riconciliazione di una nota di credito a cliente basata su un documento deve essere lo stesso del documento base.

Fine della nota
Blocco pagam.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Sconto max.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Condizioni di pagamento

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Modalità di pagamento

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Codice banca centrale

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

[]

Specificare quando iniziare il pagamento:

  • Fine mese

  • Metà mese

  • Inizio mese

+Mesi...+Giorni

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Progetto BP

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Indicatore

Visualizza per default l'indicatore collegato al cliente. Vedere Inizio del percorso di navigazione Business Partner Fase di navigazione Anagrafica Business Partner tab Fase di navigazione Generale Fine del percorso di navigazione.

L'indicatore viene utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Per selezionare un indicatore diverso, fare clic su .

Partita IVA

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in: Inizio del percorso di navigazione Business Partner Fase di navigazione Anagrafica Business Partner Fase di navigazione area Generale Fine del percorso di navigazione.

Numero ordine

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.