Visualizza per default Consegna – XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente.

Se necessario, modificare il contenuto.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Visualizza di default l'indicatore collegato al cliente. Vedere  Business Partner Anagrafica Business Partner tab Generale .

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, selezionare un indicatore diverso.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Se la consegna viene copiata da un documento di base, la partita IVA visualizzata in questo campo è quella copiata dal documento di base.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Selezionare questa casella di spunta per registrare la consegna delle merci nel conto per merci consegnate anziché nel conto costi del venduto quando la consegna delle merci e l'emissione della fattura avvengono in periodi contabili diversi.

Per le consegne standalone, lo stato di default di questa casella di spunta viene ereditato dalla stessa casella presente nella finestra Dati anagrafici business partner del cliente per cui viene creata la consegna; per le consegne create in base agli ordini cliente, lo stato di default della casella di spunta viene ereditato dalla stessa casella di spunta presente nell'ordine di base. Se necessario, è possibile modificarne lo stato.

Per rilasciare più consegne per la stessa fattura, accertarsi che lo stato della casella di spunta sia lo stesso per tutte le consegne.