Visualizza per default Ordini d'acquisto – XXX, in cui XXX è il codice fornitore.

Se necessario, modificare questo contenuto. In caso di gestione stock continua, inserire la registrazione di prima nota.

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Fine mese

Metà mese

Inizio mese

Indicare la scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Specificare la data dopo la quale l'ordine d'acquisto viene annullato e l'azienda non è impegnata con il fornitore.

Un campo informativo per indicare la data in cui le merci devono lasciare la sede del fornitore per arrivare in azienda entro la data Consegna.

Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

La partita IVA aziendale, se definita nei dettagli dell'azienda:  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.