Entrata merci: tab Contabilità

Questo tab contiene informazioni relative agli aspetti contabili dell'entrata merci da fornitore.

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Nota Nota

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Entrata merci: campi del tab Contabilità

Descrizione prima nota
Visualizza per default Entrate merci– XXX, dove XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare il contenuto.

Condizioni di pagamento
Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Modalità di pagamento
Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Cod. banca centrale
Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Da
Specificare il momento in cui iniziare il pagamento: Fine mese Metà mese Inizio mese

+Mesi... +Giorni
Indicare la scadenza di una rata. Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Progetto BP
Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Indicatore
Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Partita IVA
La partita IVA aziendale, se definita nei dettagli dell'azienda: Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità .

Numero ordine
Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Vedere anche

Entrata merci