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Documentazione per procedimentoVisualizzazione degli articoli resi gestiti con numero di serie

 

È possibile ricevere articoli gestiti con numero di serie da un cliente e rendere articoli gestiti con numero di serie a un fornitore. Per visualizzare tali numeri di serie, attenersi alla seguente procedura:

Procedimento

Vis. degli articoli gestiti con n. serie resi da un cliente

  1. Creare il documento o i documenti rilevanti:

    • Reso a fornitore

    • Consegna con quantità negativa

    • Fattura di vendita con quantità negativa

    • Nota di credito vendita

  2. Aprire la finestra Selezione numero di serie dal documento facendo clic sul pulsante Aggiungere. In alternativa, attenersi a uno dei metodi seguenti per aprire la finestra:

    • Prima di aggiungere il documento, nel campo Quantità, premere CTRL e TAB.

    • Prima di aggiungere il documento, fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Quantità e selezionare l'opzione N. lotto/serie.

    • Dal menu Passaggio a, scegliere l'opzione N. lotto/serie.

    Per ulteriori informazioni su questa finestra, vedere Finestra Selezione numero di serie.

  3. Nel campo Vis. numeri di serie forniti, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione:

    • Numeri di serie dal documento base

    • Numeri di serie correlati al business partner attuale

    • Tutti i numeri di serie in SAP Business One

    Nota Nota

    Un documento reso a fornitore basato su una consegna o una nota di credito vendita basata su una fattura di vendita mostra di default i numeri di serie attribuiti al documento base. I resi a fornitore e le note di credito vendita che non si basano su un documento specifico mostrano di default i numeri di serie attribuiti a un cliente specifico.

    Fine della nota
Vis. degli articoli gestiti con n. serie resi a un fornitore

  1. Creare il documento o i documenti rilevanti:

    • Reso a fornitore

    • Nota di credito da fornitore

  2. Aprire la finestra Selezione numero di serie dal documento facendo clic sul pulsante Aggiungere. In alternativa, attenersi a uno dei metodi seguenti per aprire la finestra:

    • Prima di aggiungere il documento, nel campo Quantità, premere CTRL e TAB.

    • Prima di aggiungere il documento, fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Quantità e selezionare l'opzione N. lotto/serie.

    • Dal menu Passaggio a, scegliere l'opzione N. lotto/serie.

    Per ulteriori informazioni su questa finestra, vedere Finestra Selezione numero di serie.

  3. Nel campo Vis. numeri di serie disponibili, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione:

    • Numeri di serie dal documento base

    • Numeri di serie correlati al business partner attuale

    • Tutti i numeri di serie in SAP Business One

    Nota Nota

    Un reso a fornitore basato su un'entrata merci o una nota di credito da fornitore basata su una fattura da fornitore mostra default i numeri di serie attribuiti al documento base. I resi a fornitore e le note di credito da fornitore che non si basano su un documento specifico mostrano di default i numeri di serie attribuiti a un cliente specifico.

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Vedere anche

Gestione dei numeri di serie