Prélever et emballer - Répertoire Prélevé

Cette fenêtre affiche les listes de prélèvement que vous avez prélevées entièrement ou partiellement mais pour lesquelles aucun document de livraison n'a encore été créé.

Pour accéder à cette fenêtre :

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Stock magasin Prélever et emballer Prélever et emballer .
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection, dans la liste déroulante Statut, sélectionnez Prélevé, saisissez les données requises, puis cliquez sur le bouton OK.
- Dans la fenêtre Prélever et emballer, dans la vue En cours ou Validé, sélectionnez le répertoire Validé.

Vous pouvez afficher les données dans l'une des deux vues dans la liste déroulante Vue en sélectionnant Détaillé ou Synthèse.

Note Note

Si vous ouvrez le répertoire Validé ou Prélevé puis retournez au répertoire En cours, l'ordre des commandes client ou factures de pré-paiement client en cours revient à l'ordre défini dans la fenêtre Prélever et emballer - Critères de sélection.

Fin de la note.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Note Note

Certaines des zones décrites ci-dessous ne s'affichent pas par défaut. Vous pouvez sélectionner ces zones dans la fenêtre Options formulaire. Pour ouvrir la fenêtre Options formulaire, dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône (Options formulaire).

Fin de la note.

Prélever et emballer - Zones du répertoire Prélevé, vue détaillée

N° prélèvement
Numéro de la liste de prélèvement.

Type de transaction
Affiche le type de document comme suit : CO Indique que le document est une commande client FA Indique que le document est une facture de pré-paiement client

Numéro de document
Affiche le numéro de la commande client.

Ligne de document
Affiche le numéro de la ligne de commande client.

Date de livraison/d'échéance
Affiche la date de livraison planifiée.

Unité de mesure
Nom de l'unité de quantité des stocks ou de l'unité de vente tel que défini dans le document d'origine. Note Les quantités de la liste de prélèvement sont sauvegardées dans l'unité de quantité des stocks. Fin de la note.

Articles par unité
Nombre d'articles définis dans le document d'origine.

Catégorie de nomenclature
Informations sur la nomenclature (composant Assemblage ou Nomenclature de ventes). Note La zone Catégorie de nomenclature ne s'affiche pas par défaut. Pour la sélectionner, dans la fenêtre Options du formulaire, sélectionnez Outils Options du formulaire dans la barre de menus ou cliquez sur (Options du formulaire) dans la barre d'outils. Fin de la note.

Date demande
Date de livraison souhaitée par le client

Date d'annulation
Affiche la date au-delà de laquelle les marchandises ne peuvent plus être livrées.

Prélevé
Affiche le nombre d'articles qui ont déjà été prélevés, mais pas encore livrés.

%
Pourcentage de la quantité d'articles totale de la ligne de commande client qui est prêt pour le prélèvement.

Créer
Sélectionnez l'une des options suivantes : Livraison manuelle : ouvre tous les documents de livraison créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Livraison automatique : crée et ajoute automatiquement tous les documents de livraison pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Vous ne pouvez pas les afficher ni les modifier. Facture manuelle : ouvre tous les documents de facture client créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Note Vous ne pouvez pas créer de document de facture client en fonction d'une facture de pré-paiement client. Fin de la note. Transfert de marchandises : ouvre le document de transfert de marchandises créé pour les lignes sélectionnées dans une demande de transfert de marchandises. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter. Note Les lignes Magasin cédant et Au magasin indiquées dans le document source sont directement transférées vers le document cible. Fin de la note. Sortie pour production : ouvre le document de sortie pour production créé pour les lignes sélectionnées dans un ordre de production. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..

Prélever et emballer - Zones du répertoire Prélevé, vue Synthèse

Date du prélèvement
Saisissez la date pour le prélèvement. La date est reprise de la liste de prélèvement.

Préparateur de commandes
Saisissez le code du salarié responsable du prélèvement. Le code du salarié actuellement connecté est affiché par défaut.

Utilisateur
Affiche le code du salarié qui a créé la liste de prélèvement.

Remarques
Saisissez d'éventuelles remarques au sujet de la liste de prélèvement.

Nombre d'articles
Affiche le nombre de types d'articles qui sont inclus dans la liste de prélèvement.

Nbre de prélèvements
Affiche le nombre de lignes de document dans la liste de prélèvement. Dans la liste de prélèvement, les lignes de document sont fractionnées par emplacements ; chaque ligne de document représente donc un prélèvement distinct dans l'emplacement correspondant.

Quantité prélevée totale
Affiche la quantité prélevée totale d'articles dans la liste de prélèvement.

Créer
Sélectionnez l'une des options suivantes : Livraison manuelle : ouvre tous les documents de livraison créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Livraison automatique : crée et ajoute automatiquement tous les documents de livraison pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Vous ne pouvez pas les afficher ni les modifier. Facture manuelle : ouvre tous les documents de facture client créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Note Vous ne pouvez pas créer de document de facture client en fonction d'une facture de pré-paiement client. Fin de la note. Transfert de marchandises : ouvre le document de transfert de marchandises créé pour les lignes sélectionnées dans une demande de transfert de marchandises. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter. Note Les lignes Magasin cédant et Au magasin indiquées dans le document source sont directement transférées vers le document cible. Fin de la note. Sortie pour production : ouvre le document de sortie pour production créé pour les lignes sélectionnées dans un ordre de production. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter. Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..

Autres infos

Utilisation de la fonction Prélever et emballer

Affichage d'une liste de prélèvement

Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb.