Fenêtre Liste de prélèvement

La fenêtre Liste de prélèvement vous permet de prélever des articles dans le magasin et de les emballer pour l'expédition.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Stock magasin Etape de navigation Prélever et emballer Liste de prélèvement Fin du chemin de navigation .

Note Note

Pour connaître les différentes manières d'accéder à la fenêtre Liste de prélèvement, voir Affichage d'une liste de prélèvement.

Fin de la note.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Note Note

Certaines zones décrites ci-dessous ne sont pas affichées par défaut, mais doivent être sélectionnées dans la fenêtre Options de formulaire. Pour ouvrir la fenêtre Options de formulaire, sélectionnez (Options de formulaire) dans la barre d'outils.

Fin de la note.

Zones de la fenêtre Liste de prélèvement

N° de liste de prélèvement
Affiche le numéro courant de la liste de prélèvement attribué par le système.

Date du prélèvement
Saisissez la date à laquelle les articles doivent être prélevés. La date sélectionnée dans la liste de prélèvement est affichée par défaut.

Utilisateur
Affiche le code de l'utilisateur sélectionné dans la liste de prélèvement. Vous pouvez modifier cette valeur.

Préparateur de commandes
Saisissez le nom du salarié responsable de la préparation de la commande. Le nom du salarié sélectionné dans la Liste de prélèvement est affiché par défaut.

Statut
Affiche le statut actuel de la liste de prélèvement : Validé : la liste de prélèvement est validée pour le prélèvement. Vous pouvez mettre à jour cette liste. Prélevé en partie : certains articles ont été prélevés de la liste de prélèvement. Cependant, il reste une quantité en cours. Vous pouvez mettre à jour cette liste. Prélevé : tous les articles ont été prélevés. Vous pouvez mettre à jour cette liste. Livré partiellement : certains articles ont été livrés. Vous ne pouvez pas mettre à jour les lignes pour les articles livrés. Clôturé : la liste de prélèvement est close. Il n'y a aucun prélèvement ou livraison planifiés pour d'autres articles.

Remarques
Saisissez un texte libre concernant la liste de prélèvement, par exemple, des instructions spéciales. Note Si une remarque pour une commande client est saisie dans la zone Infos pour prélèvement dans l'onglet Logistique, cette remarque et le numéro de commande client associé s'affichent dans cette zone. Si les remarques n'ont pas été saisies, la zone de texte Remarques est vide. Fin de la note.

Type de transaction
Affiche le type de document comptable.

Numéro de document
Affiche le numéro de la commande client.

Code client
Affiche le code du partenaire.

Date de livraison/d'échéance
Affiche la date de livraison planifiée.

Unité de mesure
Nom de l'unité de quantité des stocks ou de l'unité de vente tel que défini dans le document d'origine. Note Les quantités de la liste de prélèvement sont sauvegardées dans l'unité de quantité des stocks. Fin de la note.

Articles par unité
Nombre d'articles définis dans le document d'origine.

Emplacement
Note La zone n'est disponible que si vous avez activé les emplacements pour au moins un magasin. Fin de la note. Affiche les emplacements depuis lesquels les articles de la liste de prélèvement sont affectés. Pour afficher les détails de l'emplacement, cliquez sur (flèche de liaison) à gauche du code d'emplacement pour ouvrir la fenêtre Données de base d'emplacement. Note Dans l'onglet Par document de la fenêtre Options par document, lorsque vous sélectionnez la liste déroulante Liste de prélèvement dans le document, puis que vous cochez la case Autoriser les listes de prélèvement avec emplacement vide, cette zone est vide après la création des listes de prélèvement. Si les articles sont gérés par des numéros de série ou des lots, les informations de ces derniers ne sont pas à inclure dans les listes de prélèvement après leur création. Cependant, le cas échéant, vous pouvez choisir la flèche de liaison à gauche du code d'emplacement pour ouvrir la fenêtre Affectation d'emplacement - sortie ou la fenêtre Sélection du numéro de série/lot pour indiquer l'affectation d'emplacement et la sélection du numéro de série/lot avant que les articles ne soient prélevés. Fin de la note.

N° de série
Affiche les numéros de série de l'article dans la liste de prélèvement.

Numéro de lot
Affiche les numéros de lot de l'article dans la liste de prélèvement.

Commandé
Affiche le nombre d'articles commandés.

Validé
Affiche le nombre d'articles validés qui n'ont pas été prélevés ou livrés.

Prélevé
Saisissez le nombre d'articles déjà prélevés, mais qui n'ont pas été livrés.

Disponible pr prélèvement
Nombre d'articles disponibles dans le magasin. La valeur Disponible pr prélèvement est égale à la quantité En magasin de l'article moins la quantité complète déjà prélevée dans toutes les listes de prélèvement.

Ouvrir pour prélèvement
Affiche le nombre d'unités de l'article encore à prélever. La valeur est calculée de la manière suivante : Ouvrir pour prélèvement = quantité Commandée – quantité Livrée – quantité Prélevée dans la ligne de la liste de prélèvement actuelle – total de la quantité Validée et de la quantité Prélevée dans d'autres listes de prélèvement créées pour la même ligne de commande ou de facture de pré-paiement.

Créer
Sélectionnez l'une des options suivantes : Livraison manuelle : ouvre tous les documents de livraison créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Livraison automatique : crée et ajoute automatiquement tous les documents de livraison pour les lignes sélectionnées dans une commande client et/ou une facture de pré-paiement client. Vous ne pouvez pas les afficher ni les modifier. Facture manuelle : ouvre tous les documents de facture client créés pour les lignes sélectionnées dans une commande client. Si nécessaire, modifiez les documents avant de les ajouter. Note Vous ne pouvez pas créer de document de facture client en fonction d'une facture de pré-paiement client. Fin de la note. Transfert de marchandises : ouvre le document de transfert de marchandises créé pour les lignes sélectionnées dans une demande de transfert de marchandises. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter. Note Les lignes Magasin cédant et Au magasin indiquées dans le document source sont directement transférées vers le document cible. Fin de la note. Sortie pour production : ouvre le document de sortie pour production créé pour les lignes sélectionnées dans un ordre de production. Si nécessaire, modifiez le document avant de l'ajouter. Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..

Prélever tout
Permet de prélever automatiquement tous les articles en cours pour la ligne. Si seule une quantité partielle est disponible pour l'article, SAP Business One sélectionne la quantité la moins élevée des valeurs Ouvrir pour prélèvement et Disponible pr prélèvement.

Réinitialiser sélection
Permet d'initialiser la zone Prélevé.

Autres infos

Utilisation de la fonction Prélever et emballer

Prélèvement d'articles pour transport