Affiche par défaut Commande client - XXX, où XXX est le code du client. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

Saisissez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement.

La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Par défaut, affiche le nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un nom du projet différent.

Indiquez la date dernière à laquelle le client acceptera les marchandises. La valeur par défaut est de 30 jours après la valeur indiquée comme Date de livraison.

Saisissez la date à laquelle la livraison des marchandises au client est prévue. La valeur par défaut est la Date de livraison.

Affiche par défaut le code lié au client ( Partenaires Fiche partenaire onglet Général ).

Ce dernier sert de critère de sélection dans différent états. Si nécessaire, sélectionnez un autre code.

Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Si la commande client est basée sur une offre de vente, le numéro d'identification d'entreprise qui apparaît dans cette zone est copié de l'offre de vente.

Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Cochez cette case pour que la livraison du stock soit enregistrée dans le compte pour marchandises livrées plutôt que dans le compte de coût des marchandises vendues lorsque la livraison du stock et l'émission de la facture se produisent dans des périodes comptables différentes.

Pour les commandes client indépendantes, le fait que cette case soit ou non cochée par défaut est lié à l'état d'une case à cocher identique se trouvant dans la fenêtre Fiche partenaire du client pour lequel la commande client est créée. Pour les commandes client créées sur la base d'offres de vente, le fait que cette case soit ou non cochée par défaut est lié à l'état d'une case à cocher identique se trouvant dans l'offre associée. Cette case reste toutefois accessible, de sorte que vous pouvez effectuer le paramétrage de votre choix.