Affiche par défaut Avoir client - XXX, où XXX est le code du client. Si nécessaire, modifiez ce contenu.

Indiquez le compte collectif pour l'avoir client. La valeur par défaut est Clients dans les données de base du partenaire.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et précisez la raison de ce blocage.

Permet de calculer l'escompte dans le cycle de paiement, même si la date d'échéance est déjà passée.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez à quel moment le paiement doit être effectué :

Saisissez la date d'échéance des versements.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement.

La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour plusieurs mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Par défaut, affiche le nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un nom du projet différent.

Affiche par défaut le code lié au client ( Partenaires Fiche partenaire onglet Généralités ).

Ce dernier sert de critère de sélection dans différentes analyses. Si nécessaire, sélectionnez une valeur différente en cliquant sur .

Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.