Affiche par défaut Offre client - XXX, où XXX est le code du client. Vous pouvez modifier le texte, si nécessaire.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

Saisissez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Par défaut, affiche le nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un nom du projet différent.

Numéro d'identification d'entreprise du client ou de l'intérêt potentiel, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Cochez cette case pour que la livraison du stock soit enregistrée dans le compte pour marchandises livrées plutôt que dans le compte de coût des marchandises vendues lorsque la livraison du stock et l'émission de la facture se produisent dans des périodes comptables différentes.

Le fait que cette case soit ou non cochée par défaut est lié à l'état d'une case à cocher identique se trouvant dans la fenêtre Fiche partenaire du client pour lequel l'offre de vente est créée. Cette case reste toutefois accessible, de sorte que vous pouvez effectuer le paramétrage de votre choix.