Affiche par défaut Acompte client - XXX, où XXX est le code du client. Si nécessaire, modifiez ce contenu.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et précisez la raison de ce blocage.

Permet de calculer l'escompte dans le cycle de paiement, même si la date d'échéance est déjà passée.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez le nombre de versements autorisés pour ce document. Pour ouvrir la fenêtre Versements, cliquez sur (flèche de lien).

Saisissez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement.

La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un autre nom de projet.

Code lié au client dans l'onglet Général de la fenêtre Fiche partenaire.

Ce dernier sert de critère de sélection dans différent états. Si nécessaire, sélectionnez un autre code.

Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Saisissez le numéro d'ordre d'une chaîne si vous utilisez la méthode de répartition directe.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège d'une chaîne de magasins.