Affiche par défaut Commandes d'achat - XXX, où XXX est le code du fournisseur.

Modifiez cette valeur, si nécessaire. Si vous utilisez un inventaire permanent, saisissez l'écriture au journal.

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

Fin du mois

Milieu de mois

Début du mois

Indiquez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour plusieurs mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Indiquez la date après laquelle la commande d'achat est annulée et l'entreprise n'est plus engagée envers le fournisseur.

Zone d'information indiquant la date à laquelle les marchandises doivent quitter le site du fournisseur, afin d'arriver sur le site de l'entreprise d'ici la date de la livraison.

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification d'entreprise, s'il est défini dans les détails de la société :  Administration Initialisation système Détails entreprise Données de comptabilité .

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège de la chaîne de magasins.