Show TOC

Documentation sur la procédureCréation de documents d'achat

Procédure

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Achats et sélectionnez un des documents, par exemple Commande d'achat.

  2. Dans le document sélectionné, indiquez le numéro fournisseur, son nom et d'autres informations générales pertinentes.

  3. Indiquez les données requises dans les onglets suivants :

    • Contenu

    • Logistique

    • Comptabilité

  4. Cliquez sur Ajouter.

  5. Pour confirmer le message système et créer un nouveau document d'achat, sélectionnez Créer.

    Note Note

    Si vous effectuez un achat à un fournisseur occasionnel, auquel vous ne souhaitez pas passer de commandes régulières, saisissez le document d'achat avec une fiche générale déjà définie, qui peut être complétée de manière à inclure les données du fournisseur occasionnel.

    Fin de la note.

    Note Note

    Si vous créez une facture fournisseur, un avoir fournisseur ou une facture de pré-paiement fournisseur à montant nul, le système affiche un message qui vous donne la possibilité de créer un document avec un montant total nul. Pour continuer et créer un tel document, sélectionnez OK.

    Fin de la note.