Date à laquelle les relances ont lieu.

Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone correspond à la date de création de la facture de service. Si nécessaire, changez cette date.

Indiquez la date d'échéance de la facture de service.

Indiquez la date du document utilisée à des fins fiscales. Si nécessaire, changez cette date.

Indiquez une série de numérotation pour la facture de service.

Indiquez le projet auquel vous voulez attribuer la facture de service.

Indiquez la règle de répartition d'après laquelle les factures de service seront affectées à des centres de coûts.

Indiquez le code de la taxe à appliquer aux intérêts de relance pour toutes les factures de service recommandées. Si nécessaire, vous pouvez indiquer un code TVA différent pour des factures de service individuelles dans le tableau ci-dessous.

Indiquez le code de la taxe à appliquer aux frais de relance pour toutes les factures de service recommandées. Si nécessaire, vous pouvez indiquer un code TVA différent pour des factures de service individuelles dans le tableau ci-dessous.

Si vous cochez cette case, la zone Remarques de la facture de service est mise à jour avec le nom et le numéro de lettre de la relance.

Si vous désélectionnez cette case, la zone Remarques reste vide ou vous pouvez indiquer votre propre texte, qui doit apparaître sur la facture de service.

Si vous cochez cette case, les factures de service relatives aux montants des intérêts et des frais seront ajoutées pendant le cycle de relance.

Numéro de la facture de service qui est créée lorsque l'assistant est exécuté avec succès.

Numéros successifs des lettres de relance recommandées pour un client spécifique.

Indiquez le code de la taxe à appliquer aux intérêts de relance pour une facture de service particulière.

Indiquez le code de la taxe à appliquer aux frais de relance pour une facture de service particulière.