Použitie funkcie Drag & Relate 
Pomocou funkcie Drag & Relate rýchlo vytvárate výkazy a prístupové informácie v SAP Business One. Presuniete kmeňové dáta alebo konfiguračné dáta systému, napríklad kmeňové dáta obchodného partnera, skupiny materiálov, účtov alebo platobných podmienok a prepojíte ich s informáciami obchodných procesov, napríklad odoslané faktúry, dodávky, objednávky alebo servisné volania.
Postup
Z Hlavného menu SAP Business One zvoľte záložku Drag & Relate.
Objavia sa všetky vyhľadávania dostupné pre Drag & Relate.
Kliknutím na ikony zložky otvoríte relevantné menu. Napríklad, pre vygenerovanie výkazu všetkých odoslaných faktúr, ktoré boli založené pre jedného konkrétneho dodávateľa, zvoľte Obchodní partneri a Predaj.
Dvakrát kliknite na záznam Obchodní partneri v zložke Obchodní partneri.
Objaví sa okno Drag & Relate - Obchodní partneri a zobrazí zoznam všetkých obchodných partnerov vo vašej spoločnosti.
Umiestnite kurzor myši na pole Kód OP pre požadovaného obchodného partnera, podržte ľavé tlačidlo myši, kým sa neobjaví čierny obdĺžnik, presuňte ho do
Predaj 
Odoslaná faktúra 
a pustite tlačidlo myši.
Výsledok
Ak výsledkom vyhľadávania je jednotlivý záznam, SAP Business One otvorí tento záznam v osobitnom okne. Ak kritériám vyhľadávania zodpovedá viac ako jeden doklad, okno Drag & Relate zobrazí výkaz.
Ak ste presunuli objekt nesprávne alebo neexistujú žiadne zhodné záznamy vyhľadávania, zobrazí sa v stavovej lište chybové hlásenie Príslušné záznamy nenájdené.
Pokyn
Aktuálna procedúra je príkladom použitia nástroja Drag & Relate. V závislosti od scenára a vášho cieľa môžu byť kroky procedúry rôzne.
Príklad
Tento príklad uvádza spôsob vyhľadania faktúr pre určitú platobnú podmienku.
Z Hlavného menu SAP Business One zvoľte
Moduly Administrácia Definícia Obchodní partneri Platobné podmienky .Zobrazí sa okno Platobné podmienky - definícia.
Vyberte druh platobnej podmienky, podľa ktorej vykonáte vyhľadávanie, napríklad Peňažný základ.
Vyberte záložku Drag & Relate v Hlavnom menu.
Stlačte ľavé tlačidlo myši a vyberte Peňažný základ v poli Kód platobných podmienok. Premiestnite Peňažný základ do
Predaj Odoslaná faktúra v menu Drag & Relate.Zobrazí sa okno Drag & Relate so zoznamom odoslaných faktúr, vrátane detailov celkových čiastok dokladu, statusu a dátumov účtovania, v ktorých boli použité platobné podmienky Peňažný základ.