Štandardne sa zobrazí Objednávka - XXX, kde XXX je kód dodávateľa.

V prípade potreby obsah zmeňte. Ak vediete zásobu pomocou kontinuálneho vedenia zásob, zadajte účtovný zápis.

Platobné podmienky, schválené dodávateľom a definované v kmeňových dátach obchodného partnera.

Zadajte spôsob platby, schválený dodávateľom a definovaný v kmeňových dátach obchodného partnera.

Zadajte znak centrálnej banky pre doklady, vytvorené pre zahraničných obchodných partnerov. 

Zadajte čas začiatku platieb:

Koniec mesiaca

Polovica mesiaca

Začiatok mesiaca

Zadajte dátum splatnosti splátky.

Výpočet je založený na dátume zákazky a hodnotách stanovených v platobných podmienkach. Termín platby môže byť stanovený pre aktuálny mesiac alebo pre niekoľko nasledujúcich mesiacov, ako aj pre počet dní, ktorý zadáte v poslednom mesiaci lehoty.

Zadajte názov projektu prepojeného s dodávateľom v kmeňových dátach obchodného partnera.

Zadajte dátum, po ktorom sa objednávka stornuje, a firma nebude zmluvne zaviazaná dodávateľovi.

Informačné pole na označenie dátumu odoslania materiálu od dodávateľa na prijatie materiálu firmou k dátumu dodávky.

Kód prepojený s dodávateľom v kmeňových dátach obchodného partnera.

IČ DPH, ak je definované v detailoch firmy:  Administrácia Inicializácia systému Detaily firmy Dáta účtovníctva .

Ak používate metódu priameho rozdelenia, zadajte číslo zákazky reťazca.

Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne.

Ak používate metódu priameho rozdelenia, zadajte číslo zákazky reťazca.

Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne.

Vyberte identifikačný doklad obchodného partnera, napríklad, potvrdenie o sídle alebo pas.

Toto pole je viditeľné len vtedy, ak je v detailoch firmy vybraná možnosť Rozšírené daňové výkazníctvo (pozri Inicializácia daňového výkazníctva podľa modelu 340).

Vyberte pre doklad kódy CIG a CUP v zoznamoch.