Zadajte, či došlá faktúra spotrebnej dane je relevantná pre obchodného partnera alebo sklad (štandardne je nastavený Obchodný partner).

Meno prednastavenej kontaktnej osoby; editovateľné pole.

Telefónne číslo kontaktnej osoby alebo, ak nie je uvedené, odberateľa.

Zadajte referenčné číslo spotrebnej dane.

Pole vľavo zobrazí názov vybratej série číslovania; pole vpravo zobrazí číslo dokladu.

Status faktúry spotrebnej dane.

Pomocou neho sa určí časové obdobie pre doklad, ktorý má byť zahrnutý do výkazu.

Toto pole sa nedá upravovať a jeho hodnota je rovnaká ako dátum účtovania základného dokladu, napríklad príjemka alebo odoslaná faktúra spotrebnej dane.

Zadajte dátum faktúry spotrebnej dane.

Zadajte čas odstránenia faktúry spotrebnej dane.

Zadajte menu pre zobrazenie čiastok v doklade.

Ak:

Pracovník, ktorý vlastní doklad.

Doplnkové informácie týkajúce sa dokladu; je možné ich spracovať po pridaní dokladu.

Celková čiastka dokladu pred vypočítaním rabatu.

Ak je rabat definovaný v riadku pre materiál alebo službu, čiastka zobrazená v tomto poli tento rabat zohľadní.

Pole vľavo zobrazí percento rabatu; pole vpravo zobrazí čiastku rabatu. Tieto hodnoty je možné editovať.

Toto pole sa zobrazí vtedy, keď metóda zaokrúhľovania je definovaná ako podľa meny v nastaveniach dokladu.

Ak je celková čiastka dokladu zaokrúhlená, toto pole zobrazí rozdiel medzi pôvodnou a zaokrúhlenou čiastkou.

Čiastka DPH pre doklad vypočítaná podľa definícií nastavenia DPH.

Celková čiastka dokladu vrátane DPH a rabatov.

Zadajte základný doklad.

Zvoľte:

Zobrazenie tabuľky na tejto záložke je pre každú z možností iné.

Pre zahrnutie materiálov a služieb do toho istého predajného dokladu:

Štandardná hodnota = bez zhrnutia

Typ riadka.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Pre riadok bežného materiálu je toto pole prázdne.

Viac informácií o textovom riadku, riadku medzisúčtu a riadku alternatívneho materiálu získate v nápovedi online  Predaj alebo nákup Menu Skok - predajné a nákupné doklady Textový riadok / Riadok medzisúčtu / Riadok alternatívneho materiálu .

Číslo vybraného materiálu, ako je definované v kmeňových dátach materiálu.

Štandardne sa zobrazí text definovaný v kmeňových dátach materiálu.

Pre zmenu informácie pre len aktuálny predajný doklad:

Zobrazí sa množstvo v mernej jednotke predaja pre materiál, ktorý bol definovaný v kmeňových dátach materiálu.

Pokiaľ merná jednotka predaja obsahuje viac ako jednu jednotku, skutočný počet jednotiek pre tento materiál je číslo zobrazené v tomto poli vynásobené hodnotou v poli Počet v mernej predajnej jednotke.

Cena materiálu.

Modrá cena udáva špeciálnu cenu definovanú pre tento materiál pre tohto odberateľa.

Zadajte kód DPH.

Štandardne sa zobrazí kód DPH prepojený s materiálom (pozri záložku  Zásoba Kmeňové dáta materiálu Dáta predaja ).

Celkový súčet riadka vo firemnej mene vypočítaný podľa tohto vzorca:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (ak je definovaný).

Udáva, či sa na tento doklad vzťahuje zrážková daň. Hodnotu môžete manuálne vybrať z výklopného zoznamu.

Čiastka dane vo firemnej mene.

Zobrazí Áno / Nie v závislosti od toho, či je materiál v kmeňových dátach materiálu definovaný ako skladový materiál.

Pre určité dimenzie stlačte tabulátor pre otvorenie okna Zoznam pravidiel rozdelenia , ktoré:

Po vybratí určitého pravidla rozdelenia sa pred kód pridá žltá šípka, ktorá vám umožní sprístupniť okno pravidla rozdelenia pre kontrolu alebo úpravu.

Pravidlo rozdelenia, ktoré tu bolo zaznamenané, má dátum účinnosti, ktorý sa zhoduje s dátumom účtovania predajného dokladu.

Pravidlo rozdelenia pre konkrétny riadok môžete zmeniť v transakcii.

Zadajte RG23A číslo časť I, RG23A číslo časť II, RG23C číslo časť I a RG23C číslo časť II.

Dodacia adresa odberateľa, ako je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera.

Fakturačná adresa odberateľa, ako je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera.

Výklopný zoznam druhov dodávky.

Štandardne sa zobrazí Došlá faktúra spotrebnej dane – XXX, kde XXX je kód OP. Tento obsah zmeňte podľa potreby.

Štandardne sa zobrazí názov projektu prepojený s obchodným partnerom v kmeňových dátach obchodného partnera. Podľa potreby zadajte iný názov projektu.

Štandardne zobrazí kód prepojený s obchodným partnerom (záložka  Obchodní partneri Kmeňové dáta obchodného partnera Všeobecné ). Kód sa používa ako kritériá výberu v rôznych výkazoch. Podľa potreby zvoľte kliknutím iný kód.

Zadajte číslo zákazky reťazca, ak používate metódu priameho rozdelenia. Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne.

Kliknite na (Prehľadávanie) pre otvorenie okna Daňové informácie pre definovanie detailov dane.

Zobrazí sa typ transakcie.

Zobrazí sa číslo formulára.

Zadajte, či faktúra je s preclením alebo bez preclenia.

Systém účtuje dane CENVAT v čase založenia faktúry spotrebnej dane. Účtovanie pre Bez preclenia sa nevykonáva.

Dokonca aj vtedy, ak je vyskladnenie bez preclenia, musíte pripraviť faktúru spotrebnej dane ako je to požadované.

Vyberte, ak chcete oslobodiť došlú faktúru spotrebnej dane od daní typu CENVAT. Štandardne je toto pole označené.