Nastavenie kritérií porovnania pre manuál. vyrovnanie platieb OP 
Po sprístupnení rozšírených detailov návrhu účtovania v okne Riadok výpisu z účtu - detaily rozšírené môžete ďalej upresniť manuálne vyrovnanie platieb obchodného partnera nastavením kritérií porovnania. Môžete zadefinovať tri pravidlá porovnania.
SAP Business One používa tieto kritériá porovnania na základe metód účtovania uvedených v stĺpci Metóda účtovania v okne Interné kódy bank.operácií pod 
Administrácia 
Definícia Bankové spracovanie Spracovanie výpisu z účtu 
alebo v riadku výpisu z účtu.
Doklady - pravidlá pre vyrovnanie, keď zadaná metóda účtovania je Obchodný partner z/na bankový účet:
Doklady predaja, ako napríklad faktúry vystavené odberateľom a s nimi spojené došlé platby
Doklady nákupu, ako napríklad faktúry prijaté od dodávateľov a s nimi spojené odoslané platby
Účtovné zápisy OP - pravidlá, keď zadanou metódou účtovania je Obchodný partner z/na bankový účet.
Keďže účtovné zápisy majú iné parametre porovnania ako predajné a nákupné doklady, existuje špeciálna sada kritérií porovnania pre účtovné zápisy.
Transakcie - pravidlá, keď zadanou metódou účtovania je Prechodný účet z/na bankový účet alebo Externé vyrovnanie.