Tworzenie listy pobrania 
Warunki wstępne
Użytkownik ma otwarte co najmniej jedno zlecenie sprzedaży, fakturę rezerwującą sprzedaży, zlecenie produkcyjne lub żądanie przesunięcia magazynowego.
Procedura
Wprowadzanie kryteriów filtrowania
Z głównego menu SAP Business One należy wybrać opcje:
Gospodarka materiałowa 
Kompletacja dostaw Kompletacja dostaw 
.W oknie Kompletacja dostaw – kryteria wyboru na liście rozwijanej Status należy wybrać opcję Otwarte.
W polu Grupuj wg należy wybrać jedną z następujących opcji:
Dokument
W dalszej części w oknie Kompletacja dostaw każdy dokument jest wyświetlany w osobnej pozycji.
Brak
W dalszej części w oknie Kompletacja dostaw każdy towar jest wyświetlany w osobnej pozycji.
W polach typu zakresu należy wprowadzić wartości umożliwiające odfiltrowanie zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, zleceń produkcyjnych i/lub żądań przesunięcia magazynowego odpowiednio do wymagań. Więcej szczegółowych informacji na temat pól w tym oknie można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – kryteria wyboru.
W obszarze Magazyny należy wybrać wymagany magazyn lub przedział magazynów wg lokalizacji.
Z listy rozwijanej Sortuj wg należy wybrać opcję, która ma zostać uszyta w oknie Kompletacja dostaw do wyświetlania otwartych zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, lub i jednych, i drugich.
UwagaWybór dokonany na liście rozwijanej Sortuj wg określa kolejność pozycji w oknie Kompletacja dostaw. Pozycja ta określa priorytet rozdziału zatwierdzonych ilości zgodnie z wyjaśnieniem w poniższym przykładzie.
Koniec noty
PrzykładW przypadku sortowania listy wg daty dostawy w polach Data dost./płatności aplikacja SAP Business One alokuje najpierw dostępne ilości towarów do pozycji o wcześniejszej dacie dostawy. Oznacza to, że jeśli dostępne ilości nie wystarczają do pokrycia wszystkich pozycji, to pozycje z późniejszą datą dostawy są realizowane w ograniczonym zakresie.
Aplikacja SAP Business One oblicza ilości towarów dostępne do zatwierdzenia i podaje je w kolumnie Dostępne do zatwierdzenia dla każdej pozycji zgodnie z poniższym opisem:
Ilość zapasów minus łączna zatwierdzona ilość, minus łączna pobrana ilość, minus łączna ilość Do zatwierdzenia z powyższych pozycji.
Koniec przykładuNastępnie należy kliknąć przycisk OK.
Okno Kompletacja dostaw otwiera się w widoku sekcji Otwarte. Więcej informacji na temat pól w tym oknie można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Otwarte.
Wybór dokumentów do dodania do listy pobrania
W oknie Kompletacja dostaw w widoku sekcji Otwarte należy zaznaczyć pola wyboru jednego lub więcej zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, zleceń produkcyjnych i/lub żądań przesunięcia magazynowego w celu ich dodania do listy pobrania.
Należy wybrać przycisk Zatwierdź listę pobrania.
Nowa lista pobrania jest wyświetlana w oknie Kompletacja dostaw; widok sekcji Zatwierdzone. Więcej informacji na temat pól w tym oknie można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Zatwierdzone.