Przypisywanie partii i numerów ser. w proc. kompletacji dostaw 
Oprogramowanie SAP Business One umożliwia przypisywanie partii i numerów seryjnych w procesie kompletacji dostaw. W tym celu należy otworzyć okno Wybór numeru partii lub okno Wybór numerów seryjnych z poziomu okna Kompletacja dostaw lub Lista pobrania.
Warunki wstępne
Użytkownik utworzył co najmniej jedno zlecenie sprzedaży, fakturę sprzedaży, zlecenie produkcyjne lub żądanie przesunięcia magazynowego zawierające towar, który jest zarządzany wg partii lub numerów seryjnych.
Procedura
Zatwierdzanie towarów wg partii lub serii na listach pobrania
Z menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje
Gospodarka materiałowa 
Kompletacja dostaw Kompletacja dostaw 
. Wyświetla się okno Kompletacja dostaw - kryteria wyboru.Należy wprowadzić kryteria wyboru i kliknąć przycisk OK. Wyświetla się okno Kompletacja dostaw.
Na poziomie głównym Otwarte należy zaznaczyć pole wyboru zlecenia sprzedaży lub wiersza faktury rezerwującej z towarami wg partii lub serii, które mają zostać zatwierdzone.
W polu Do zatwierdzenia tego wiersza należy wprowadzić ilość do zatwierdzenia na liście pobrania i wykonać jedną z następujących czynności:
Nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + TAB.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Numery partii/seryjne.
W menu Skok do wybrać opcję Numery partii/seryjne.
Zostanie otwarte okno Wybór numeru partii lub Wybór numerów seryjnych.
Należy wybrać wg partii i serii towary, które mają zostać zatwierdzone na liście pobrania, a następnie wybrać opcję Aktualizacja.
Na poziomie głównym Otwarte należy wybrać opcję Zatwierdź listę pobrania. W tym polu należy określić datę i dodać listę pobrania.
Aktualizowanie towarów wg partii lub serii z zatwierdzonych list pobrań
Na poziomie głównym Zatwierdzone, w wierszu listy pobrania, który ma zostać zaktualizowany, należy podać nową ilość w polu Zatwierdzone (jeśli jest to wymagane), a następnie wykonać jedną z następujących czynności:
Nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + TAB.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Numery partii/seryjne.
W menu Skok do wybrać opcję Numery partii/seryjne.
Zostanie otwarte okno Wybór numeru partii lub Wybór numerów seryjnych.
Zaktualizować przypisania towarów wg partii i serii na liście pobrania, a następnie wybrać opcję Aktualizacja.
Na poziomie głównym Zatwierdzone należy wybrać opcję Aktualizacja.
Uwaga
W celu wykonania poniższych zadań można także otworzyć okno Wybór numerów partii lub Wybór numerów seryjnych bezpośrednio z listy pobrania. W tym celu należy wybrać opcje Gospodarka magazynowa Kompletacja dostaw Lista pobrania .
Pobieranie towarów wg partii lub serii na listy pobrania
Na poziomie głównym Zatwierdzone, w wierszu listy pobrania, z której mają być pobierane towary, należy wybrać
(strzałkę odsyłacza) w polu Nr pobrania.Zostanie wyświetlone okno Lista pobrania.
W polu Pobrane należy wprowadzić ilość, która ma zostać pobrana, i wykonać jedną z następujących czynności:
Nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + TAB.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Numery partii/seryjne.
W menu Skok do wybrać opcję Numery partii/seryjne.
Zostanie otwarte okno Wybór numeru partii lub Wybór numerów seryjnych.
Należy wybrać wg partii i serii towary, które mają zostać pobrane, a następnie wybrać opcję Aktualizacja.
Aktualizowanie towarów wg partii lub serii pobranych na listy pobrania
Na poziomie głównym Pobrane, w wierszu listy pobrania, który ma być aktualizowany, należy wybrać
(strzałkę odsyłacza) w polu Nr pobrania.Zostanie wyświetlone okno Lista pobrania.
W polu Pobrane należy zaktualizować ilość odpowiednio do potrzeb i wykonać jedną z następujących czynności:
Nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + TAB.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Numery partii/seryjne.
W menu Skok do wybrać opcję Numery partii/seryjne.
Zostanie otwarte okno Wybór numeru partii lub Wybór numerów seryjnych.
Zaktualizować przypisania towarów wg partii i serii na liście pobrania, a następnie wybrać opcję Aktualizacja.