Przetwarzanie płatności wielokrotnych jest stosowane do płatności wielokrotnych w określonej pozycji wyciągu z konta. Wybrane banki mogą dostarczać więcej niż jeden numer identyfikacyjny dla zapłaconych dokumentów połączonych z płatnością. Te numery identyfikacyjne są zapisywane w określonej pozycji wyciągu z konta lub w odrębnym pliku.

W celu przetworzenia płatności wielokrotnych z automatycznym uzgadnianiem należy zapisać jeden lub więcej numerów identyfikacyjnych w pozycji wyciągu bankowego w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. Po wybraniu przycisku (Wybierz z listy) w polu Numer ID w SAP Business One możliwe będzie wprowadzanie nowych numerów i wyświetlanie ich na liście istniejących numerów. W razie potrzeby do listy można dodawać nowe pozycje. Można również dodawać kwoty w każdej pozycji, jeśli zostały uwzględnione płatności częściowe.

W oparciu o predefiniowane kryteria rozliczania i numery identyfikacyjne po kliknięciu przycisku Propozycja księg. dla nierozliczonych poz. w SAP Business One wygenerowana zostanie propozycja księgowania z listą wszystkich znalezionych dokumentów. Propozycja księgowania jest akceptowana wyłącznie, jeśli wszystkie zgodne dokumenty należą do tego samego partnera handlowego.