Anulowanie rozliczonych rozrachunków zewnętrznych 
Za pomocą tej procedury można anulować rozrachunki zewnętrzne, które zostały poprzednio zainicjowane przez użytkowników — ręcznie, automatycznie lub półautomatycznie.
Procedura
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Zarządzanie rozliczonymi rozrachunkami zewn. 
W oknie Zarządzanie rozliczonymi rozrachunkami zewn. - kryteria wyboru należy wyświetlić rozliczone rozrachunki dla partnerów handlowych lub kont KG. Należy wprowadzić kryteria wyboru i użyć przycisku OK.
W górnej tabeli, w oknie Zarządzanie rozliczonymi rozrachunkami zewn., należy wybrać jeden lub większą liczbę rozrachunków do anulowania, a następnie kliknąć przycisk Anuluj rozliczenie.
Wynik
W wyniku anulowania:
Otwarte zostanie jedynie rozliczenie jako połączenie między odpowiednimi transakcjami.
Nie dojdzie do zmiany statusu uwzględnionych dokumentów (jeśli takie występują) z Zamknięte na Otwarte.
Pole Saldo płatności nie zostanie zaktualizowane.
Jeśli w ramach anulowanej transakcji występują transakcje bilansujące i/lub automatyczne transakcje walutowe, to nie zostaną one wystornowane.