Okno Lista pobrania

Okno Lista pobrania służy do pobierania towarów z magazynu i zapakowania ich do wysyłki.

Można je wyświetlić za pomocą ścieżki Gospodarka materiałowa Kompletacja dostaw Lista pobrania .

Uwaga Uwaga

Więcej sposobów uzyskania dostępu do okna Lista pobrania zawiera sekcja Wyświetlanie listy pobrania.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

Niektóre z opisanych poniżej pól nie są wyświetlane domyślnie tylko muszą zostać wybrane w oknie Ustawienia okna. Aby wybrać Ustawienia okna, należy z paska narzędzi wybrać (Ustawienia okna).

Koniec noty

Pola listy pobrania

Numer pobrania
W tym polu wyświetlany jest numer listy pobrania przypisany przez system.

Data pobrania
W tym polu należy wprowadzić datę pobrania towarów. Domyślnie proponowana jest data wybrana w oknie szczegółów listy pobrania.

Użytkownik
W tym polu wyświetlany jest kod użytkownika wybrany w oknie szczegółów listy pobrania. Wartość tę można zmienić.

Pobierający
W tym polu należy wprowadzić kod pracownika odpowiedzialnego za pobranie zlecenia. Domyślnie proponowany jest pracownik wybrany w oknie szczegółów listy pobrania.

Status
Pole zawiera aktualny status listy pobrania, zgodnie z następującymi informacjami: Zatwierdzone – oznacza, że lista jest zatwierdzona do pobrania. Listę można aktualizować. Częściowo pobrane – niektóre towary zostały pobrane z listy pobrania. Istnieje jeszcze otwarta ilość. Listę można aktualizować. Pobrane – oznacza, że wszystkie towary zostały pobrane. Listę można aktualizować. Częściowo dostarczone – część towarów została dostarczona. Pozycji dotyczących dostarczonych towarów nie można aktualizować. Zamknięte – lista pobrania jest zamknięta. Nie zaplanowano dodatkowych towarów do pobrania ani dostawy.

Uwagi
Należy wprowadzić dowolny tekst dotyczący listy pobrania, na przykład, specjalne instrukcje. Uwaga Jeśli uwagę dotyczącą zlecenia sprzedaży wprowadzono w polu Uwagi dot. kompletacji w zakładce Logistyka, uwaga ta i powiązany z nią numer zlecenia sprzedaży pojawiają się w tym polu. Jeśli uwag nie wprowadzono, pole tekstowe Uwagi jest puste. Koniec noty

Typ transakcji
W tym miejscu wyświetlany jest rodzaj dokumentu księgowego.

Nr dokumentu
Pole zawiera numer zlecenia sprzedaży.

Kod odbiorcy
Określa kod partnera handlowego.

Data dostawy/płatności
Pole zawiera planowaną datę dostawy.

Jednostka miary
Nazwa JM zapasów lub JM sprzedaży zgodnie z definicją w dokumencie oryginalnym. Uwaga Ilości na liście pobrań są zapisywane w polu JM zapasów. Koniec noty

Ilość w jednostce
W tym polu pojawia się liczba towarów zdefiniowana w dokumencie oryginalnym.

Lokalizacja składowania
Uwaga To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano lokalizacje składowania dla co najmniej jednego magazynu. Koniec noty Umożliwia wyświetlenie lokalizacji składowania, z których towary przypisywane są na listach pobrań. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat lokalizacji składowania, należy otworzyć okno Dane podstawowe lokalizacji składowania, klikając (ikonę strzałki odsyłacza) po lewej stronie kodu lokalizacji składowania.

Numer seryjny
Wyświetla numery seryjne towaru na liście pobrania.

Numer partii
Wyświetla numery partii towaru na liście pobrania.

Zamówienia zakupu
Pole zawiera ilość zamówionych towarów.

Zatwierdzone
Pole zawiera liczbę towarów już zatwierdzonych, które nie zostały jeszcze pobrane lub dostarczone.

Pobrane
Pole określa ilość towarów już pobranych, ale jeszcze niedostarczonych.

Dostępne do pobrania
Wyświetla ilość towarów dostępnych w magazynie. Wartość Dostępne do pobrania jest równa ilości towarów W mag. minus ilość już pobrana wg wszystkich list pobrań.

Otwarte do pobrania
Umożliwia wyświetlenie liczby jednostek towaru do pobrania. Wartość ta jest obliczana w następujący sposób: Otwarte do pobrania = ilość Zamówione - ilość Dostarczone - ilość Pobrane pozycji z bieżącej listy pobrania - suma ilości Zatwierdzone i ilości Pobrane z innej listy pobrania utworzonej dla tej samej pozycji w zamówieniu lub fakturze rezerwującej

Utwórz
Należy wybrać jedną z opcji: Ręczny dokument Wz: wybór tej opcji powoduje otwarcie wszystkich dokumentów Wz utworzonych dla wybranych wierszy zleceń sprzedaży i/lub faktur rezerwujących sprzedaży. W razie potrzeby przed dodaniem dokumenty należy zmodyfikować. Automatyczny dokument Wz: wybór tej opcji powoduje utworzenie i dodanie wszystkich dokumentów Wz dla wybranych wierszy zleceń sprzedaży i/lub faktur rezerwujących sprzedaży. Nie jest możliwe ich wyświetlenie ani modyfikacja. Faktura ręczna: wybór tej opcji powoduje otwarcie wszystkich faktur sprzedaży utworzonych dla wybranych wierszy zleceń sprzedaży. W razie potrzeby przed dodaniem dokumenty należy zmodyfikować. Uwaga Nie jest możliwe tworzenie faktur sprzedaży na bazie faktur rezerwujących sprzedaży. Koniec noty Przesunięcie magazynowe: umożliwia otwarcie dokumentu przesunięcia magazynowego utworzonego dla wybranych wierszy żądania przesunięcia magazynowego. W razie potrzeby przed dodaniem dokument należy zmodyfikować. Uwaga Wiersze Z magazynu i Do magazynu określone w dokumencie źródłowym są przenoszone bezpośrednio do dokumentu docelowego. Koniec noty Wydanie do produkcji: umożliwia otwarcie dokumentu wydania do produkcji utworzonego dla wybranych wierszy zlecenia produkcyjnego. W razie potrzeby przed dodaniem dokument należy zmodyfikować. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Tworzenie dokumentów Wz, faktur sprzedaży, przesunięcia magazynowego i wydania do produkcji w procesie kompletacji dostaw.

Pobierz wszystkie
Po kliknięciu tego przycisku system automatycznie pobiera wszystkie otwarte towary dla pozycji. Jeśli dostępna jest tylko cześć towarów dla pozycji, SAP Business One wybiera minimalną różnicę pomiędzy opcją Otwarte do pobrania i Dostępne do pobrania.

Usuń wszystkie
Opcję tę należy wybrać, aby usunąć zawartość pola Pobrane.

Zobacz też

Korzystanie z kompletacji dostaw

Pobieranie towarów do dostawy