Należy podać kod i nazwę podatku VAT.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że grupa podatkowa będzie nieaktywna. Po ustawieniu grupy podatkowej jako nieaktywnej nie można jej wybrać w żadnym nowym ani tymczasowym dokumencie. Pole to jest domyślnie niezaznaczone.

Należy wybrać jedną z dwu grup podatkowych:

Należy zaznaczyć tę opcję, jeśli podatek jest stosowany w transakcjach z krajami z Unii Europejskiej (dotyczy tylko podatku należnego).

Należy wybrać opcję Dostawa towarów, Transakcja trójstronna lub Dostawa – usługi. Te trzy pola wzajemnie się wykluczają.

Ta kolumna dotyczy tylko grup Podatek naliczony (Zakup). Opcję tę należy zaznaczyć w celu zdefiniowania grupy podatkowej jako przynależnej do zakupu/księgowania wstecznego.

Określanie podatku od nabycia jest procedurą stosowaną podczas rejestracji towarów zakupionych w krajach Unii Europejskiej. Nie jest on naliczany w dokumencie, lecz odpowiednia kwota jest rejestrowana w zapisie księgowym i wykazywana w deklaracji podatkowej. W takim przypadku kwota podatku w pozycjach i sumie faktury wynosiłaby 0.

Wartości w tych kolumnach oznaczają datę, od której obowiązuje stawka podatku (w %).

Ponieważ stawka procentowa podatku może się zmieniać, możliwe jest tworzenie dodatkowych wpisów poprzez dwukrotne kliknięcie numeru wiersza z danym podatkiem i zdefiniowanie w oknie Definicja podatku.

Stawka podatku zapłaconego, ale niepodlegającego odliczeniu. Obliczanie kwoty, której nie można odliczyć, bazuje na kwocie podatku. Dotyczy ona tylko podatku naliczonego.

W przypadku wykorzystania podatku zdefiniowanego jako niepodlegającego odliczeniu łączna kwota podatku jest dzielona na konto podatku i konto podatku niepodlegającego odliczeniu.

Należy określić konto, na którym będą księgowane kwoty podatku niepodlegające odliczeniu.

Należy podać konto KG, które będzie stosowane w zapisach księgowych tego podatku.

Należy podać konto KG, które będzie stosowane w zapisach księgowych podatku od nabycia.

Tutaj należy wprowadzić wartości, które użytkownik może później wykorzystać jako parametry w zapytaniach.

Należy podać procentową stawkę podatku wyrównawczego dla każdego podatku.

Należy podać konto KG stosowane w celu księgowania kwoty podatku wyrównawczego w zapisach księgowych dla tego kodu VAT.

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli kod podatku odpowiada Wyspom Kanaryjskim.

To pole wyboru jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Podatek jest definiowany w systemie jako podatek korekcyjny.

Z menu rozwijalnego należy wybrać kod podatku VAT, który ma zostać przypisany jako kod korekty VAT dla bieżącego podatku VAT.

Należy określić typ raportu dla raportu dot. faktur VAT.

Z listy rozwijanej należy wybrać typ podatku (czarna lista) dla każdego kodu podatku. Wyłączone oznacza, że kod podatku nie jest istotny dla raportu dotyczącego krajów z czarnej listy.