Okno Kody podatku u źródła - Definicja 
W tym oknie definiuje się firmowe kody podatku u źródła.
W celu otwarcia tego okna należy wybrać opcje 
Administracja 
Definicja Księgowość Podatek VAT Podatek u źródła 
.
Okno Kody podatku u źródła - Definicja
Należy podać kod podatku u źródła. |
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podatek potrącany u źródła będzie nieaktywny. Po ustawieniu podatku potrącanego u źródła jako nieaktywnego nie można go wybrać w żadnym nowym ani tymczasowym dokumencie. Pole to jest domyślnie niezaznaczone. |
Należy wprowadzić opis kodu podatku u źródła. |
Należy za pomocą listy rozwijalnej wybrać jedną z opcji:
|
Należy wprowadzić datę ważności stawki kodu podatku (%). |
Należy wprowadzić stawkę podatku, który ma być obliczany od daty zdefiniowanej w polu Ważne od. |
Należy wybrać z listy rozwijalnej Brutto (z podatkiem VAT) lub Netto w celu ustalenia, od której kwoty ma być naliczany podatek u źródła. |
Określa procent kwoty podstawy, która podlega opodatkowaniu. Domyślnie jest to 100%. |
Tutaj należy wprowadzić oficjalny kod podawany na deklaracji podatkowej. |
Należy wybrać kod konta KG, na które mają być rejestrowane zapisy księgowe dotyczące podatku u źródła. |
Ten przycisk należy kliknąć, aby wyświetlić okno Definicja podatku - <XXX>, w którym można zdefiniować datę Ważne od i wartość procentową podatku dla wybranego kodu podatku u źródła. |
Należy określić minimalną kwotę podlegającą opodatkowaniu dla podatku potrącanego u źródła. |
Pola specyficzne dla kraju: Australia i Nowa Zelandia
Z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednią metodę zaokrąglania:
Poniżej przedstawiono obliczenia wykonywane podczas tworzenia płatności za fakturę opisane powyżej, ale według zaokrąglania wg wartości handlowych: Suma faktury wynosi 11,6. Podatek u źródła = 11,6*18% = 2,088. Kwota ta jest zaokrąglana do 2. W związku z tym wartość 2 jest księgowana jako podatek u źródła, a na konto bankowe przekazywana jest kwota 9,6. Koniec przykładu |
PrzykładPola specyficzne dla kraju: Brazylia
Należy określić odpowiedni typ podatku potrącanego u źródła. |
Należy określić podstawę obliczeń podatku. |
Pola specyficzne dla kraju: Chiny, Japonia, Singapur i Korea
Dotyczy podatku potrącanego u źródła jako podatek progresywny. |
Pola specyficzne dla kraju: Indie
Należy wybrać kod sekcji z listy rozwijalnej. |
Należy określić wartość progową dla podatku potrącanego u źródła. |
Należy podać wartość dopłaty dla TDS. |
To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli dostępna jest koncesja. |
Należy wybrać kod podatnika z listy rozwijalnej. |
W tym polu można przypisać konto TDS dostawcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto dopłaty dostawcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto akcyzy dostawcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto HSC dostawcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto TDS odbiorcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto dopłaty odbiorcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto akcyzy odbiorcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
W tym polu można przypisać konto HSC odbiorcy. W tym celu należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać konto w oknie Lista kont KG. |
Z listy rozwijanej należy wybrać lokalizację, dla której utworzony został kod kategorii. |
Z listy rozwijanej należy wybrać typ deklaracji dla kategorii podatku. |
Pola specyficzne dla kraju: Meksyk i Chile
Należy wybrać jedną z opcji:
|
Należy wybrać jedną z opcji:
|