Raport historii monitowania - wybór 
To okno służy do określania kryteriów wyboru dla Raportu historii monitowania.
Aby je wyświetlić, należy wybrać ścieżkę menu 
Partnerzy handlowi 
Raporty Partnerów Handlowych Raport historii monitowania 
.
Po zdefiniowaniu raport można przejrzeć w oknie Raport historii monitowania - raport zbiorczy.
Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza. Koniec noty |
UwagaKryteria wyboru
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Charakterystyki , w którym można zdefiniować charakterystyki jako kryteria wyboru. |
W tych polach należy zdefiniować zakres terminów płatności w celu uwzględnienia w raporcie dokumentów, których terminy płatności należą do tego zakresu. |
W tym polu należy zdefiniować zakres numerów faktur, które mają być uwzględnione w raporcie. |
W tym polu należy zdefiniować zakres numerów dokumentów zaliczek, które mają być uwzględnione w raporcie. |
Zaznaczenie tej opcji powoduje uwzględnienie faktur wyświetlanych w przebiegu monitowania jednakże niezawartych w monitach. |
W tym polu można określić poziom monitowania pozwalający na wyświetlenie jedynie faktur i monitów z nimi powiązanych lub wprowadzić wszystkie poziomy monitowania. |
Pola specyficzne dla kraju: Czechy, Węgry, Polska, Portugalia, Rosja i Słowacja
W tym miejscu można zdefiniować zakres numerów faktur korygujących sprzedaży, które mają być uwzględnione w raporcie. |