Finestra Pagamenti multipli 
Utilizzare questa finestra per elaborare pagamenti multipli tramite abbinamenti automatici.
Per aprire la finestra:
Nella finestra Estratto conto - dettagli, posizionare il cursore all'interno del campo Conto Co.Ge./ID documento. Premere il tasto TAB o fare clic con il tasto destro e selezionare Pagamenti multipli.
Descrizione campi
Importo riportato nella riga contabile dell'estratto conto. |
Totale degli importi di pagamento nei documenti proposti. |
Numero identificativo del documento proposto.
Questo campo è utilizzato per gli abbinamenti. Fine della nota |
NotaImporto in entrata riportato nel documento proposto.
Questo campo non è utilizzato per gli abbinamenti. Fine della nota |
Importo in uscita riportato nel documento proposto.
Questo campo non è utilizzato per gli abbinamenti. Fine della nota |