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Documentazione per procedimentoUtilizzo della filiale come campo chiave per la determinazione del codice IVA Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

È possibile utilizzare la filiale come campo chiave delle regole di determinazione del codice IVA. Le regole determinano il modo in cui l'applicazione propone i codici IVA nei documenti di vendita e d'acquisto.

Procedimento

  1. Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare   Amministrazione   Configurazione   Contabilità   IVA   Determinazione codice IVA  .

  2. Nella finestra Determinazione codice IVA - Configurazione, selezionare uno dei seguenti tipi di determinazione:

    • Posizione materiale

    • Posizione di servizio

    • Documento di servizio

    • Ritenuta d'acconto

    I primi due tipi di determinazione fanno riferimento alla classificazione degli articoli ai fini fiscali. La classificazione degli articoli ai fini fiscali viene definita nel tab Generale della corrispondente finestra Dati anagrafici articolo.

    Le prime tre opzioni vengono selezionate per definire regole di determinazione di imposte diverse dalla ritenuta d'acconto per documenti di tre categorie. L'opzione Ritenuta d'acconto viene selezionata per definire regole di determinazione delle ritenute d'acconto per tutti i documenti.

  3. Definire codici IVA/ritenuta d'acconto standard per le vendite e gli acquisti a livello generale. Queste definizioni vengono sovrascritte in caso di validità delle regole di determinazione più dettagliate definite nel passo 7.

    1. Selezionare il pulsante di comando dell'Indicatore imposta standard per il campo Vendite o Acquisti.

    2. In base al tipo di determinazione selezionato nel passo 2, procedere come segue:

      • Posizione materiale: nella finestra Indicatore imposta in base a utilizzo - Configurazione, definire i codici IVA e i codici imposta sul nolo da utilizzare nella nota fiscal distinta.

      • Posizione di servizio o Documento di servizio: selezionare un codice IVA standard per le vendite e uno per gli acquisti dalle finestre Lista di selezione.

      • Ritenuta d'acconto: nella finestra Codice rit. d'acc. di default - Configurazione, specificare il codice di ritenuta d'acconto standard.

  4. In una riga della colonna Priorità, da uno dei quattro elenchi di riepilogo a discesa dei campi chiave, selezionare Filiale.

  5. Per definire i valori dei campi chiave, fare doppio clic sulla riga della priorità.

    In alternativa, selezionare la riga della priorità e selezionare il pulsante di comando Valore campi chiave.

  6. Nella finestra Valore campi chiave - Configurazione, selezionare una filiale e specificare altri valori campi chiave per ciascuna riga. Al termine della definizione di ciascuna riga, per generare una nuova riga da definire, selezionare il pulsante di comando Aggiornare.

  7. Facoltativamente, per definire regole di determinazione codici IVA più dettagliate, fare doppio clic su ciascuna riga per visualizzare la finestra Periodo valido - Configurazione o Codice rit. d'acc. di default - Configurazione.

    In alternativa, selezionare ciascuna riga e il pulsante di comando Periodo valido o Codice rit. d'acc. di default.

    Nota Nota

    È necessario specificare sempre una data di Inizio validità per un periodo valido, ma non la data di Fine validità dell'ultimo periodo o del periodo se è uno solo. Se si definiscono più periodi validi, i vari periodi non possono sovrapporsi.

    È possibile eliminare una priorità di determinazione solo se ne sono state eliminate le definizioni valore dei campi chiave.

    Fine della nota

  8. Nella finestra Valore campi chiave - Configurazione, selezionare i pulsanti di comando Aggiornare e OK.

  9. Nella finestra Determinazione codice IVA - Configurazione, selezionare il pulsante di comando Aggiornare.

Vedere anche

Esecuzione di funzioni con filiali multiple