La funzionalità di elaborazione estratto conto supporta i pagamenti multipli per una specifica riga dell'estratto conto. Alcune banche forniscono più di un numero identificativo per documenti pagati collegati al pagamento. Questi numeri identificativi vengono salvati nella specifica riga dell'estratto conto o in un file separato.

Per elaborare pagamenti multipli tramite abbinamenti automatici, è necessario salvare uno o più numeri identificativi delle righe dell'estratto conto nella finestra Estratto conto - dettagli. Quando si fa clic su pulsante di comando (Lista di selezione) nel campo N. identificativo, SAP Business One consente l'inserimento di nuovi numeri o mostra la lista dei numeri esistenti. Se necessario, è possibile inserire righe aggiuntive alla lista. È anche possibile aggiungere importi a ciascuna riga se sono inclusi pagamenti parziali.

Sulla base dei criteri di corrispondenza predefiniti e dei numeri identificativi, quando si fa clic sul pulsante Proposta di registrazione per righe non compensate SAP Business One genera una proposta di registrazione contenente tutti i documenti di marketing trovati. Una proposta di registrazione viene accettata solo se tutti i documenti appartengono allo stesso business partner.