Visualizza per default Anticipo cliente – XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare il contenuto.

Per Fatture anticipo cliente: Specificare il conto riconciliazione per la fattura di anticipo cliente. Il valore di default è Clienti nei dati anagrafici del business partner.

Per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia quanto segue è valido per Richieste anticipo cliente: Specificare il conto riconciliazione per la richiesta di anticipo cliente. Il valore di default è Richiesta di pagamento nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare il numero di rate consentite per il documento. Per aprire la finestra Rate, fare clic su (freccia collegamento).

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Nome di progetto collegato al cliente nell'anagrafica del business partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Indicatore collegato al cliente nel tab Generale della finestra Anagrafica Business Partner.

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, selezionare un indicatore diverso.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

Selezionare questa opzione per correlare le fatture di vendita al sistema delle imposte differite.

Questa opzione viene selezionata in base alla definizione rilevante contenuta nell'anagrafica business partner.

Numero del certificato di esenzione fiscale del Business Partner.

Visualizza l'intervalo di date in cui il Business Partner è esentato dal pagamento delle imposte.

Rappresenta la data in cui scatta l'obbligo di pagamento IVA.

Questo valore costituisce uno dei principali criteri di selezione per il report IVA. Il contenuto del campo può essere modificato dopo la creazione del documento.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).