Impost. criteri di corrisp. per riconc. man. di pagamenti di BP 
Dopo aver richiamato i dettagli della proposta di registrazione nella finestra esplosa Riga estratto conto - Dettagli, è possibile delimitare ulteriormente la riconciliazione manuale dei pagamenti di business partner impostando dei criteri di corrispondenza. È possibile creare fino a tre regole di confronto.
SAP Business One usa questi criteri di corrispondenza sulla base dei metodi di registrazione specificati nella colonna Metodo di registrazione nella finestra Codici transazioni bancarie interni in 
Amministrazione 
Configurazione Banche e pagamenti Elaborazione estratto conto 
o nella riga dell'estratto conto.
Documenti: regole valide per i casi in cui il metodo di registrazione specificato è Business Partner da/su conto bancario, per i seguenti tipi di riconciliazione:
Vendite: documenti in uscita, come le fatture rilasciate a clienti e i relativi pagamenti in entrata
Acquisti: documenti in entrata, come le fatture ricevute dai fornitori e i relativi pagamenti in uscita
Registrazioni prima nota BP: regole valide per i casi in cui il metodo di registrazione specificato è Business Partner da/a conto bancario.
Dato che le registrazioni prima nota hanno parametri di corrispondenza diversi da quelli dei documenti di vendita e acquisto, per le prime è disponibile un diverso set di criteri di corrispondenza.
Transazioni: regole valide per i casi in cui il metodo di registrazione specificato è Conto provvisorio da/su banca o Riconciliazione esterna.