Fenêtre Statut d'inventaire (Normal) 
Vous pouvez générer l'état Statut d'inventaire pour examiner des transactions de stock planifiées lorsqu'il existe des quantités confirmées ou commandées pour un article, à l'aide de la mise en forme Normal (option par défaut) ou Quantité disponible à la vente.
Sélectionnez
Stock magasin 
États de stocks Statut d'inventaire 
dans le menu principal de SAP Business One.Dans la fenêtre Situation des quantités par articles - Critères de sélection, sélectionnez OK.
Dans la liste déroulante Double-cliquez sur le numéro de ligne pour ouvrir l'état suivant, sélectionnez Normal ou Quantité disponible à la vente.
Double-cliquez sur le numéro de ligne d'un article.
Une liste de toutes les transactions de stock planifiées pour l'article est affichée dans la fenêtre de l'état Statut d'inventaire.
Note
Vous pouvez aussi générer directement l'état Statut d'inventaire pour la mise en forme Quantité disponible à la vente en procédant comme suit :
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Fiche article pour les articles gérés en stock et sélectionnez Quantité disponible à la vente.
Sélectionnez la case d'option Afficher l'état Disponible à la vente dans la fenêtre Contrôle disponibilité article.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne dans un document de vente ou d'achat et sélectionnez Quantité disponible à la vente.
Statut d'inventaire - Transactions de stock planifiées (mise en forme Normal)
Type et numéro du document. Le type apparaît sous forme d'abréviation, par exemple OR pour une commande ou PO pour une commande d'achat. |
Nom du partenaire dans le document. |
Date de la commande et date de livraison mentionnées dans le document. Si le document est un ordre de production, la date d'échéance est utilisée comme date de livraison. |
La quantité d'un article réservé de l'inventaire pour les types de pièces suivants :
Les factures de correction client sont pertinentes uniquement pour les pays suivants : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie. Fin de la note. |
La quantité d'un article déjà acheté ou produit, mais pas encore reçu. La quantité affichée dans cette zone dépend des types de pièces suivants :
Les factures de correction fournisseur sont pertinentes uniquement pour les pays suivants : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie. Fin de la note. |
Type d'unité vous permettant de gérer l'inventaire, par exemple boîte, carton ou caisse, comme indiqué dans les données de base article. |