El tratamiento de extractos bancarios admite pagos múltiples para una determinada línea del extracto bancario. Algunos bancos pueden suministrar más de un número de identificación para los documentos pagados vinculados al pago. Dichos números de identificación se almacenan en la línea del extracto bancario correspondiente o en un fichero aparte.

Para procesar pagos múltiples con correspondencia automática, debe grabar uno o más números de identificación en las líneas del extracto bancario de la ventana Extracto bancario: Detalles. Al seleccionar el botón (Seleccionar de lista) en el campo Nº identificación, SAP Business One permite la entrada de nuevos números o muestra una lista de los números existentes. Si corresponde, puede añadir nuevas líneas adicionales a la lista. También se pueden añadir importes a cada línea si se incluyen pagos parciales.

Según los números de identificación y los criterios de correspondencia predefinidos, al seleccionar el pulsador Propuesta contabilización para filas no compensadas, SAP Business One genera una propuesta de contabilización que enumera todos los documentos de marketing encontrados. Una propuesta de contabilización sólo se acepta para la contabilización si todos los documentos con correspondencia pertenecen al mismo interlocutor comercial.