Lieferungen einplanen

In den Fenstern Lieferplanverwaltung und Lieferplanbestätigung können Sie allgemeine und spezifische Lieferplanungen vornehmen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel: Allgemeiner Lieferplan und Beispiel: Spezifischer Lieferplan.

Voraussetzungen

Sie haben volle Berechtigung für die Lieferplanverwaltung unter Verkauf im Fenster Berechtigungen. Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One, Version für SAP HANA Administration Systeminitialisierung Berechtigungen Allgemeine Berechtigungen .

Vorgehensweise

Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One, Version für SAP HANA Verkauf Lieferplanverwaltung .
Oder wählen Sie in der Symbolleiste von SAP Business One, Version für SAP HANA (Lieferplanverwaltung).
Hinweis
Um das Fenster Lieferplanverwaltung zu öffnen und Informationen zu einem Artikel anzuzeigen, öffnen Sie einen der folgenden Belege, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie im Kontextmenü Lieferplanverwaltung.

Oder öffnen Sie einen der folgenden Belege, positionieren Sie den Cursor in einer Artikelzeile und wählen Sie (Lieferplanverwaltung):
- Kundenaufträge mit positiver Menge
- Ausgangsvorausrechnungen mit positiver Menge
- Ausgangskorrekturvorausrechnungen mit positiver Menge
- Anfragen zur Bestandsumlagerung
- Produktionsaufträge
- Bestellungen mit negativer Menge
- Eingangsvorausrechnungen mit negativer Menge
- Eingangskorrekturvorausrechnungen mit negativer Menge
Das Fenster Lieferplanverwaltung wird angezeigt.

Ende des Hinweises
Geben Sie im Feld Artikel einen Bestandteil des Codes oder des Namens des Artikels ein, für den Sie eine ATP-Menge einplanen möchten, und wählen Sie den Artikel aus der Vorschlagsliste aus.
Hinweis
Die Anwendung zeigt Artikel in der Vorschlagsliste mit den folgenden Prioritäten an:
- Höchster Wert – Benutzereingaben zu Artikelcode oder -name sind voll erfüllt
- Mittlerer Wert – Benutzereingaben stimmen mit Anfang des Artikelcodes oder -namens überein
- Niedrigster Wert – Benutzereingaben stimmen zur Mitte des Artikelcodes oder -namens überein
Beim Abgleichungsvorgang werden Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Die Vorschlagsliste zeigt die ersten 10 Artikel zur Auswahl an.

Wenn Sie zum Beispiel i01 eingeben, zeigt die Vorschlagsliste i01, I01, i011, I01ab, Ti01, ABi012, AI013, HI019, BHi018, acI012 an.

Ende des Hinweises
Hinweis
Wenn Sie Sonderzeichen eingeben, geben Sie ein Leerzeichen nach den Zeichen ein, um die Vorschlagsliste anzuzeigen.

Ende des Hinweises

Zugehörige Belege werden in der Haupttabelle angezeigt und standardmäßig nach Lieferdatum in absteigender Reihenfolge angezeigt.

Im Allgemeinbereich des Fensters Lieferplanverwaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Lager – Wählen Sie bestimmte Lager, um die zugehörigen Belege anzuzeigen. Lager werden nach deren Codes in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Als Voreinstellung wird das Standardlager des Artikels gewählt. Wenn der Artikel kein Standardlager hat, wird immer das erste Lager ausgewählt.
- Bestandsstatus – Wählen Sie diese Drucktaste, um das Fenster Bestandstatus (Available-to-Promise) zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigungsstatus (Detailsicht) anzeigen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Sortieren nach entweder Lieferdatum, GP-Priorität oder Belegbetrag, um die Belege entsprechend zu sortieren. Die Belege werden standardmäßig in absteigender Reihenfolge sortiert. Um die Sortierfolge zu ändern, markieren Sie das Ankreuzfeld Aufsteigend.
  Die Sortierfolge legt die Folge fest, die beim Erstellen eines Lieferplans verwendet wird. Informationen dazu, wie Sie die Sortierfolge anpassen, finden Sie in Schritt 4.
Das Fenster Lieferplanverwaltung zeigt die folgenden Beleginformationen:
- Beleg – Wählen Sie die Verknüpfungstaste, um das Belegfenster zu öffnen.
- Geschäftspartner – Wählen Sie die Verknüpfungstaste, um das Fenster Geschäftspartner-Stammdaten zu öffnen.
- Menge (BestandsME) – Zeigt die Menge des Artikels in der BestandsME an.
- Bestätigt – Zeigt die bestätigte Menge des Artikels an einschließlich der verzögerten Menge (rot dargestellt).
- Nicht bestätigt – Zeigt die unbestätigte Menge im Beleg an (rot dargestellt).
- Lieferdatum – Zeigt das im Lieferbeleg angegebene Lieferdatum an.
Im Fenster Lieferplanverwaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Um die eingeplanten Liefermengen und -daten eines Belegs anzuzeigen, wählen Sie den entsprechenden Beleg.
- Um eine Sortierung anzupassen, wählen Sie die Zahl vor dem Beleg, geben Sie im Feld Sortierfolge anpassen eine Zahl zwischen 1 und der Gesamtanzahl der Belege ein. Wählen Sie dann die Drucktaste OK. Die Dropdown-Liste Sortieren nach zeigt Benutzerdefiniert an, und das Ankreuzfeld Aufsteigend ist markiert. Um die ursprüngliche Sortierfolge wieder herzustellen, wählen Sie die Drucktaste Zurücksetzen neben der Dropdown-Liste Sortieren nach.
- Um einen allgemeinen Lieferplan zu erstellen, wählen Sie die Drucktaste Vorschau, um das Fenster Lieferplanbestätigung zu öffnen.
  Prüfen Sie im Fenster Lieferplanbestätigung die Lieferungen, die vom System eingeplant wurden. Wenn der allgemeine Lieferplan Ihren Anforderungen entspricht, wählen Sie die Drucktaste Bestätigen, um zum Fenster Lieferplanverwaltung zu gelangen, das die neu geplanten Lieferungen anzeigt. Wenn der allgemeine Lieferplan nicht Ihren Anforderungen entspricht, wählen Sie die Drucktaste Abbrechen, um das Fenster zu verlassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel: Allgemeiner Lieferplan.
- Um einen spezifischen Lieferplan zu erstellen, ziehen Sie den Zielbeleg in den Zielbereich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel: Spezifischer Lieferplan.