Die Kontoauszugsverarbeitung unterstützt Mehrfachzahlungen für einzelne Kontoauszugszeilen. Einigen Banken ist es möglich, mehrere Identifikationsnummern für bezahlte Belege bereitzustellen, die mit der Zahlung verknüpft sind. Diese Identifikationsnummern werden in der jeweiligen Kontoauszugszeile oder in einer separaten Datei abgelegt.

Um Mehrfachzahlungen mit automatischem Abgleich zu verarbeiten, müssen Sie eine oder mehrere Identifikationsnummern in den Zeilen des Kontoauszugs im Fenster Kontoauszug Details speichern. Wenn Sie die Drucktaste (Auswahlliste) im Feld Sachkonten-/Beleg-ID wählen, ermöglicht SAP Business One die Eingabe neuer Nummern oder zeigt eine Liste der bestehenden Nummern an. Bei Bedarf können Sie neue zusätzliche Zeilen in die Liste einfügen. Zudem können Sie jeder Zeile Beträge hinzufügen, wenn Teilzahlungen enthalten sind.

Basierend auf den vordefinierten Abgleichskriterien und den IDs generiert SAP Business One bei Auswahl der Drucktaste Buchungsvorschlag für nicht ausgeglichene Zeilen einen Buchungsvorschlag, der alle gefundenen Belege auflistet. Ein Buchungsvorschlag wird nur dann für eine Buchung akzeptiert, wenn alle abgeglichenen Belege zum gleichen Geschäftspartner gehören.