Stornierung von Belegen mit Anzahlungen

Dieser Abschnitt behandelt folgende Verkaufs- und Einkaufsbelege:

Rechnungen, einschließlich Vorausrechnungen
Gutschriften

Hinweis Hinweis

Abhängig von Ihrer Lokalisierung von SAP Business One bezahlen Sie die Anzahlungsrechnung auf eine der folgenden Arten:

Direkte Zahlung: Anlegen einer Zahlung basierend auf der Anzahlungsrechnung
Indirekte Zahlung: Anlegen einer Anzahlungsrechnung basierend auf einer bezahlten Anzahlungsanforderung

Wenn eine Gutschrift ausschließlich auf unbezahlten Anzahlungsrechnungen basiert, gibt es keine Anzahlung. Daher wird diese Art von Gutschrift in diesem Abschnitt nicht behandelt.

Ende des Hinweises

Die folgende Tabelle enthält die Regeln für Stornierungen in verschiedenen Szenarios:

Zu stornierender Beleg	Basisbeleg	Stornierbare Szenarios	Anzahlungsstatus nach Stornierung
Rechnung	/	Eine der Bedingungen ist erfüllt: Die Rechnung ist nicht der Basisbeleg für einen anderen Beleg. Die Zielbelege der Rechnung sind alle storniert, auch im Fall der Korrekturrechnung.	Erneut geöffnet
Gutschrift	Rechnung	Die Gutschrift schreibt keine übertragenen Anzahlungen gut. Hinweis Um auf eine Rechnung übertragene Anzahlungen gutzuschreiben, wählen Sie im Fenster zur Gutschrift das Feld Anzahlung gesamt und sorgen Sie dafür, dass die übertragenen Anzahlungen im Fenster Zu übertragende Anzahlungen markiert bleiben. Ende des Hinweises	Bleibt geschlossen
Gutschrift	Indirekt bezahlte Anzahlungsrechnung	Beide Bedingungen sind erfüllt: Die Basisanzahlungsanforderung wurde nicht nochmal in eine andere Anzahlungsrechnung kopiert. Die Basisanzahlungsanforderung wurde nicht auf eine Rechnung oder eine Vorausrechnung übertragen.	Erneut geöffnet