Kommissionieren und Packen - Hauptebene Kommissioniert

In diesem Fenster werden Kommissionierlisten angezeigt, die Sie entweder vollständig oder teilweise kommissioniert haben, für die Sie aber noch keinen Lieferbeleg angelegt haben.

So greifen Sie auf das Fenster zu:

Wählen Sie aus dem Hauptmenü von SAP Business One Lagerverwaltung Kommissionieren und Packen Kommissionieren und Packen .
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Wählen Sie im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien in der Auswahlliste Status die Option Kommissioniert, geben Sie die erforderlichen Daten ein, und wählen Sie die Drucktaste OK.
- Wählen Sie im Fenster Kommissionieren und Packen in der Sicht Offen oder Freigegeben die Hauptebene Kommissioniert.

Sie können die Daten anhand der Auswahlliste Sicht durch Auswahl der Option Detailliert oder Übersicht über eine der beiden Sichten anzeigen.

Hinweis Hinweis

Wenn Sie in die Hauptebene Freigegeben oder Kommissioniert wechseln und anschließend zur Hauptebene Offen zurückkehren, wird wieder die im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien definierte Reihenfolge der offenen Kundenaufträge oder offenen Ausgangsvorausrechnungen angewandt.

Ende des Hinweises

Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises

Hinweis Hinweis

Einige der unten beschriebenen Felder werden nicht standardmäßig angezeigt. Sie können diese Felder im Fenster: Formulareinstellungen auswählen. Zum Öffnen des Fensters Formulareinstellungen klicken Sie in der Symbolleiste auf (Formulareinstellungen).

Ende des Hinweises

Kommissionieren und Packen - Felder der Hauptebene Kommissioniert, Sicht Detailliert

Kommissionierung Nr.
Die Nummer der Kommissionierliste.

Transaktionstyp
Die Belegart wird wie folgt angezeigt: `AU` Gibt an, dass es sich um einen Kundenauftrag handelt `RE` Gibt an, dass es sich um eine Ausgangsvorausrechnung handelt

Belegnr.
Zeigt die Nummer des Kundenauftrags an.

Belegzeile
Zeigt die Nummer der Auftragszeile an.

Lief.-/Fäll.dat.
Zeigt das geplante Lieferdatum an.

Maßeinheit
Bezeichnung der BestandsME oder der VerkaufsME wie definiert im Originalbeleg. Hinweis Die Mengen in der Kommissionierliste werden in der BestandsME gespeichert. Ende des Hinweises

Artikel pro Einheit
Die im Originalbeleg definierte Artikelanzahl.

Stücklistentyp
Informationen zur Stückliste (Komponente vom Typ Baugruppe oder Verkaufsstückliste). Hinweis Das Feld Stücklistentyp wird standardmäßig nicht angezeigt. Um es im Fenster Formulareinstellungen auszuwählen, wählen Sie in der Menüleiste Extras Formulareinstellungen , oder klicken Sie auf (Formulareinstellungen) in der Symbolleiste. Ende des Hinweises

Erforderl. Datum
Das Datum, an dem die Sendung beim Kunden geliefert werden soll.

Stornierungsdatum
Zeigt das Datum an, ab dem die Waren nicht mehr geliefert werden können.

Kommissioniert
Zeigt die Zahl der Artikel an, die bereits kommissioniert sind, aber noch nicht geliefert wurden.

%
Prozentsatz der Gesamtmenge der für die Kommissionierung verfügbaren Artikel in der Kundenauftragszeile.

Anlegen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Manuelle Lieferung: Öffnet alle Lieferbelege, die für die ausgewählten Zeilen des Kundenauftrags und/oder der Ausgangsvorausrechnung angelegt wurden. Ändern Sie die Belege ggf. vor dem Hinzufügen. Automatische Lieferung: Legt automatisch alle Lieferbelege für die ausgewählten Zeilen des Kundenauftrags und/oder der Ausgangsvorausrechnung an und fügt diese hinzu. Sie können diese Belege nicht anzeigen oder ändern. Manuelle Rechnung: Öffnet alle Ausgangsrechnungsbelege, die für die ausgewählten Zeilen des Kundenauftrags angelegt wurden. Ändern Sie die Belege ggf. vor dem Hinzufügen. Hinweis Ausgangsrechnungsbelege können nicht auf Grundlage einer Ausgangsvorausrechnung angelegt werden. Ende des Hinweises Bestandsumlagerung: Öffnet den Bestandsumlagerungsbeleg, der für die ausgewählten Zeilen der Anfrage zur Bestandsumlagerung angelegt wurde. Ändern Sie den Beleg ggf. vor dem Hinzufügen. Hinweis Die Zeilen Ausgangslager und Ziellager werden aus dem Quellbeleg direkt in den Zielbeleg übertragen. Ende des Hinweises Ausgabe für Produktion: Öffnet den Beleg für die Ausgabe für Produktion, der für die ausgewählten Zeilen des Produktionsauftrags angelegt wurde. Ändern Sie den Beleg ggf. vor dem Hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Liefer-, Ausgangsrechnungs-, Bestandsumlagerungsbelege und Belege für die Ausgabe für Produktion mit Kommissionieren und Packen anlegen.

Kommissionieren und Packen - Felder der Hauptebene Kommissioniert, Sicht Übersicht

Kommissionierdatum
Geben Sie das Datum der Kommissionierung ein. Das Datum wird aus der Kommissionierliste übernommen.

Kommissionierer
Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für die Kommissionierung zuständig ist. In der Standardeinstellung wird der Code des aktuell angemeldeten Mitarbeiters angezeigt.

Benutzer
Zeigt den Code des Anwenders an, der die Kommissionierliste angelegt hat.

Bemerkungen
Geben Sie einen beliebigen Text als Bemerkung zur Kommissionierliste ein.

Anz. Artikel
Zeigt an, wie viele Arten von Artikeln in der Kommissionierliste enthalten sind.

Anz. Kommissionierungen
Zeigt die Anzahl der Belegzeilen in der Kommissionierliste an. In der Kommissionierliste sind die Belegzeilen nach Lagerplätzen aufgeteilt. Jede Belegzeile steht somit für eine separate Kommissionierung aus dem entsprechenden Lagerplatz.

Gesamte kommissionierte Menge
Zeigt die gesamte kommissionierte Menge von Artikeln in der Kommissionierliste an.

Anlegen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Manuelle Lieferung: Öffnet alle Lieferbelege, die für den ausgewählten Kundenauftrag und/oder die ausgewählten Zeilen der Ausgangsvorausrechnung angelegt wurden. Ändern Sie die Belege ggf. vor dem Hinzufügen. Automatische Lieferung: Legt automatisch alle Lieferbelege für den ausgewählten Kundenauftrag und/oder die ausgewählten Zeilen der Ausgangsvorausrechnung an und fügt diese hinzu. Sie können diese Belege nicht anzeigen oder ändern. Manuelle Rechnung: Öffnet alle Ausgangsrechnungsbelege, die für die ausgewählten Zeilen des Kundenauftrags angelegt wurden. Ändern Sie die Belege ggf. vor dem Hinzufügen. Hinweis Ausgangsrechnungsbelege können nicht auf Grundlage einer Ausgangsvorausrechnung angelegt werden. Ende des Hinweises Bestandsumlagerung: Öffnet den Bestandsumlagerungsbeleg, der für die ausgewählten Zeilen der Anfrage zur Bestandsumlagerung angelegt wurde. Ändern Sie den Beleg ggf. vor dem Hinzufügen. Hinweis Die Zeilen Ausgangslager und Ziellager werden aus dem Quellbeleg direkt in den Zielbeleg übertragen. Ende des Hinweises Ausgabe für Produktion: Öffnet den Beleg für die Ausgabe für Produktion, der für die ausgewählten Zeilen des Produktionsauftrags angelegt wurde. Ändern Sie den Beleg ggf. vor dem Hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Liefer-, Ausgangsrechnungs-, Bestandsumlagerungsbelege und Belege für die Ausgabe für Produktion mit Kommissionieren und Packen anlegen.

Weitere Informationen

Mit Kommissionieren und Packen arbeiten

Kommissionierliste anzeigen

Liefer-, Ausgangsrechnungs-, Bestandsumlagerungsbelege und Belege für die Ausgabe für Produktion mit Kommissionieren und Packen anlegen