Belegjournal 
Mit diesem Bericht können Sie Details für manuell oder durch die in SAP Business One erstellten Belege automatisch angelegte Journalbuchungen anzeigen. Die Vielzahl der Auswahlkriterien ermöglicht Ihnen, den jeweiligen Anforderungen des Unternehmens entsprechend hochpräzise Berichte zu erstellen.
Geben Sie die Auswahlkriterien für den Bericht Belegjournal in das Fenster ein.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie 
Finanzwesen 
Finanzberichte Buchhaltung Belegjournal 
. Sie können es aber auch über das Modul Berichtauswahl öffnen.
Nachdem Sie den Bericht definiert haben, können Sie ihn in den Ausgabemodi Detaillierte Transaktionen oder Monatssummen anzeigen.
In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises |
HinweisAuswahlkriterien
Sie können bestimmte Auswahlkriterien speichern und den entsprechenden Bericht jederzeit bei Bedarf generieren. Wählen Sie hierzu CTRL+A, geben Sie einen Namen für den Bericht ein, und legen Sie alle erforderlichen Kriterien fest. Wählen Sie Sichern. Um einen Bericht entsprechend den gespeicherten Kriterien zu generieren, wählen Sie das Symbol |
()Zeigt Geschäftspartner im Bericht an.
Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt wurde, sind alle anderen Felder, die sich auf die Auswahlkriterien für Geschäftspartner beziehen, nicht verfügbar. Ende des Hinweises |
Legen Sie fest, ob Geschäftspartner aus bestimmten Gruppen, aufgeteilt nach Kunden und Lieferanten, angezeigt werden sollen.
Um ausschließlich Kunden anzuzeigen, wählen Sie im Feld Lieferantengruppe die Option Keine. Ende des Hinweises |
Öffnet das Fenster Eigenschaften, in dem Sie die Eigenschaften als Auswahlkriterien festlegen können. Ihre Auswahl wird im angrenzenden Feld angezeigt. |
Nimmt Sachkonten in den Bericht auf.
Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt wurde, sind alle anderen Felder, die sich auf die Auswahlkriterien für die Sachkonten beziehen, nicht verfügbar. Ende des Hinweises |
Hiermit öffnen Sie das Fenster Sachkonten finden, in dem Sie die Sachkonten definieren können, die im Bericht angezeigt werden. |
Wählen Sie die Ebene der anzuzeigenden Konten in der Tabelle aus. Bei Auswahl der Ebene 1 werden die Kontentitel auf der höchsten Ebene angezeigt.
Eine ausgewählte Zeile enthält alle Konten, die unter dem Titel angezeigt werden. Ende des Hinweises |
Bedeutet, dass die ausgewählten Konten im Bericht angezeigt werden.
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Definieren Sie den Transaktionsbereich nach Buchungs-, Erstellungs- und/oder Belegdatum, und geben Sie einen Datumsbereich an. |
Legen Sie den Ausgabemodus für den Bericht fest.
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Legen Sie den Ausgabemodus für den Bericht fest.
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Durch diese Option werden die Buchungen nach Monat (Erstellungsdatum) gruppiert.
Diese Option ist nur im Monatssummenmodus verfügbar. Ende des Hinweises |
Durch diese Option wird die Buchungszusammenfassung in einer eigenen Zeile am Ende des Berichts angezeigt.
Diese Option ist nur für den Monatssummenmodus relevant. Ende des Hinweises |
Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn der Eröffnungssaldo der ausgewählten GP- und Sachkonten nach Zeitrahmen kumuliert ab dem folgenden Optionsdatum bis zum unter Auswahl festgelegten Startdatum angezeigt werden soll:
Sie haben den Auswahlknopf ES vom Geschäftsjahresanfang markiert. Unter Auswahl wurde ein Buchungsdatumsbereich vom 01.04.2005 bis 31.03.2006 und als Buchungsperioden für das Unternehmen vier Quartale pro Kalenderjahr definiert. Der Geschäftsjahresanfang ist demzufolge der 01.01.2005. Dementsprechend wird als Eröffnungssaldo der kumulierte Saldo vom 01.01.2005 bis 01.04.2005 angezeigt. Ende des Beispiels.
Die Berechnung des Saldovortrags hängt vom Datumsbereich des Berichts ab. Wenn Sie mehrere Datumsbereiche definiert haben, berechnet SAP Business One den Saldovortrag wie folgt: Ende der Warnung.
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Beispiel
AchtungBericht enthält keine Ausgleichsbuchungen. |
Gruppieren Sie die in Transaktionen eingeschlossenen Raten in einer Zeile. In der Zeile für die Raten wird der kumulierte Betrag aller Raten in der Transaktion angezeigt. Alle anderen Details dieser Zeile beziehen sich auf die letzte Rate.
Nur für den Ausgabemodus Detaillierte Transaktionen relevant. Ende des Hinweises |
Geben Sie die erste laufende Nummer und die erste Seitenzahl ein, die im Detailmodus des Berichts angezeigt werden soll.
Die Seitennummerierung ist nur für gedruckte Berichte relevant. Ende des Hinweises |
Der Bericht wird anhand der von Ihnen angegebenen Kriterien sortiert. Geben Sie in der Tabelle die gewünschten Sortierungsfelder und die gewünschte Reihenfolge an. |