Bestellung: Allgemeinbereich 
In diesem Bereich tragen Sie allgemeine Informationen ein, die für alle Artikel im Beleg gelten.
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Bestellung 
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In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises |
HinweisFelder im Allgemeinbereich (Bestellung)
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. |
Lieferantenreferenznummer, falls vorhanden. |
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Zweites Feld: Bestellnummer. Rechtes Feld: Zusätzliche Bestellnummer, falls definiert. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die Belegnummer ein. |
Status der Bestellung:
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Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, zu dem die Bestellung angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum.
Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung. |
AchtungGeben Sie das Datum an, zu dem Sie die Artikel erhalten möchten. |
Belegdatum der Bestellung, das für Steuerzwecke verwendet wird. Das System schlägt das aktuelle Datum vor. |
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im Beleg angezeigt werden sollen. Bei Geschäftspartnern mit allen Währungen können Sie die Währung ändern, solange die Bestellung offen ist und keine Zeilen übertragen wurden. |
Wählen Sie eine Filiale aus, für die Sie den Beleg anlegen möchten.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie mehrere Filialen aktiviert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit mehreren Filialen arbeiten. Ende des Hinweises |
Geben Sie den Mitarbeiter an, der den Beleg initiiert hat. |
Geben Sie den Namen des Mitarbeiters an, der für die Bestellung verantwortlich ist. |
Gesamtbetrag der Bestellung, bevor der Rabatt für den Beleg berechnet wird.
Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises |
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Bestellung an. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter Sie können für die Bestellung Frachtkosten definieren. Um das Fenster Frachtkosten zu öffnen und die entsprechenden Kosten anzuzeigen, wählen Sie |
(Verknüpfungspfeil)Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben. |
Steuerbetrag für die Bestellung, der den Steuerdefinitionen entsprechend berechnet wurde. |
Gesamtbetrag der Bestellung einschließlich Steuer, Fracht und Rabatt. |
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises |
Länderspezifisches Feld: Indien
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch.
Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises |