Geben Sie die Kommunikationsdetails des Geschäftspartners an.

Wählen Sie eine Versandart für den Geschäftspartner. Die Versandart wird in jedem für den Geschäftspartner neu erstellten Beleg angezeigt.

Geben Sie ein Passwort für mit SAP Business One integrierte E-Commerce-Anwendungen an.

Weisen Sie dem Geschäftspartner ggf. ein Zessionskennzeichen (Code und Name) zu. Dieses Kennzeichen wird als Standardwert automatisch in Rechnungen eingefügt und kann in Kontoauszügen angezeigt werden.

Wählen Sie ein Projekt aus, mit dem Sie den Geschäftspartner verknüpfen möchten.

Name des Standardansprechpartners, wie auf der Registerkarte Ansprechpartner definiert.

Geben Sie eine zusätzliche ID-Nummer für den Geschäftspartner an.

ID, die verwendet wird, wenn die Firma Teil einer Unternehmensgruppe oder Tochtergesellschaft eines übergeordneten Unternehmens ist.

Geben Sie hier die Firmenregisternummer des Geschäftspartners an. Diese Nummer wird zu Identifizierung bei staatlichen Behörden oder anderen Organisationen verwendet.

Geben Sie zusätzliche Informationen zum Geschäftspartner an.

Wählen Sie für Kunden den Standardvertriebsmitarbeiter. Wählen Sie für Lieferanten den Standardeinkäufer.

Geben Sie eine Provisionsgruppe für den Vertriebsmitarbeiter an. Geben Sie dazu entweder einen Provisionssatz für die Benutzerdefinierte Provision an, oder wählen Sie eine vordefinierte Provisionsgruppe. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Systeminitialisierung Allgemeine Einstellungen Registerkarte GP die Option Provision festlegen für Kunden markiert haben.

Geben Sie hier einen Geschäftspartner an, der als Channel für diesen Kunden fungiert. Der Channel-Partner wird automatisch in den für den Kunden erstellten Belegen angezeigt.

Geben Sie den Techniker (Mitarbeiter) an, der standardmäßig für den Kunden zuständig ist.

Geben Sie das Gebiet an, dem dieser Kunde zugeordnet ist.

Steht für eine Adresse oder einen Geschäftspartner. Das Feld kann bis zu 50 alphanumerische Zeichen enthalten.

Die in diesem Formular angezeigte GLN wird aus dem Fenster Firmendetails abgerufen.

Geben Sie durch Hinzufügen von Sender- und Empfänger-ID die Partnerdetails an.

Die Firma oder der Geschäftspartner, die bzw. der den Beleg sendet. Das Feld kann bis zu 50 alphanumerische Zeichen enthalten.

Die Firma oder der Geschäftspartner, die bzw. der den Beleg vom Sender empfängt. Das Feld kann bis zu 50 alphanumerische Zeichen enthalten.

Wenn Sie Belege für Geschäftspartner im Ausland in der jeweiligen Landessprache drucken möchten, geben Sie die entsprechende Sprache an. Standardmäßig wird die Firmensprache angezeigt.

Zeigt die Nummer der Kampagne an, aus der dieser Geschäftspartner erstellt wurde.

Wählen Sie zur Anzeige der Kampagne das Symbol ((Formularverknüpfung)).

Zeigt zusätzliche Felder an, mit denen Sie eine Periode festlegen können, in der der Geschäftspartner aktiv ist.

Zeigt zusätzliche Felder an, über die Sie den Geschäftspartner für eine bestimmte Periode sperren können.

Wählen Sie diese Option, um das Fenster Filialzuordnung zur Zuordnung von Geschäftspartnern zu Filialen zu öffnen.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Ankreuzfeld Intrastat aktivieren auf der Registerkarte Basisinitialisierung im Fenster Firmendetails markiert haben.

Wenn der Geschäftspartner der Intrastat-Meldung unterliegt, markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Registerkarte Intrastat-Einstellungen anzuzeigen, sodass Sie die Intrastat-Einstellungen für den Geschäftspartner vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftspartner-Stammdaten: Registerkarte Intrastat.

Wenn es sich um einen Geschäftspartner vom Typ Person handelt, geben Sie die CURP-Nummer (18 Zeichen) an.

Wählen Sie einen Bearbeiter für den Geschäftspartner aus oder definieren Sie einen neuen im Fenster Bearbeiter - Definition.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur dann eingeblendet, wenn in den Firmendetails die Option Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren.

Nur für Kunden verfügbar. Wählen Sie diese Option, um Transaktionen von für diesen Kunden angelegten Lieferungen auf das Konto für gelieferte Waren zu buchen, und nicht auf das Selbstkostenkonto.

Diese Option ist standardmäßig ausgewählt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Pro Beleg Lieferung das Kennzeichen Konto f. gelieferte Waren verwenden gesetzt wurde. Die Auswahl, die Sie hier vornehmen, wirkt sich nur auf zukünftige Transaktionen aus und beeinflusst bereits gebuchte Transaktionen nicht.

Geben Sie die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.

Umsatzsteueridentifikationsnummer jeder Niederlassung

Eigentümer der einzelnen Geschäftssitze

Kategorie der Branche, die jeder Geschäftssitz verwaltet

Geschäftskategorie, die jeder Geschäftssitz verwaltet