Show TOC

Документация к функциямВлияние дополнительных расходов и скидки на расчет НДС: Корея Найти этот документ в структуре навигации

 

Дополнительные расходы и скидка влияют на расчет НДС в налоговом отчете:

  • Отчет по налоговому счету-фактуре:   Отчеты   Финансы   Бухгалтерия   Налог   Отчет по налоговому счету-фактуре  

  • Сводный отчет по расчету НДС:   Отчеты   Финансы   Бухгалтерия   Налог   Сводный отчет по расчету НДС  

Для любых дополнительных расходов и скидок для НДС применяются следующие правила расчета и отображения:

Отчет по налоговому счету-фактуре

  • Расчет для скидки

    • Базовая сумма (для отдельной позиции) = Всего (НВ) * (1-Скидка % (нижняя область) – Предоплата (распределенная))

    • Сумма налога (для отдельной позиции) = Сумма налога (НВ)

  • Расчет для расходов

    • Базовая сумма (для типа налога) = Сумма (Доп. расходы n (отдельная позиция)) + Сумма доп. расходов (нижняя область)

    • Сумма налога (для типа налога) = Сумма (Налог на доп. расходы n (отдельная позиция)) + Сумма доп. расходов (нижняя область)

  • Структура экрана

    • Расходы группируются по типу налога. Расходы с одинаковым типом налога располагаются в одной строке независимо от наименования расходов.

      • Одинаковые расходы с разным типом налога: система рассчитывает и отображает расходы в отдельных строках в соответствии с типом налога. Наименование одинаковых расходов выводится в столбце Наименование.

      • Разные расходы с одинаковым типом налога: система рассчитывает и отображает расходы в одной строке с расходами в столбце Наименование.

    • Значения Количество, Базовая сумма и Сумма налога корректировок закупки/продажи отображаются с отрицательным знаком.

      Указание Указание

      Если сумма налога содержит десятичные знаки, выводится сообщение об ошибке, и создание налогового счета-фактуры невозможно.

      Конец указания.
    • Каждая отдельная позиция отображается в фактической валюте операции. Однако сумма Расходы и промежуточные итоги отображаются в национальной валюте.

    • После создания отчета по налоговому счету-фактуре изменение значения Местоположение компании больше невозможно.

  • Формат печати

    • Итоговая сумма для одинаковых наименований товаров или услуг рассчитывается и отображается в одной строке независимо от типа налога. Дата регистрации документа для первой строки товара или услуги в структуре экрана выводится в формате печати как М (месяц) и Д (день).

    • Все расходы рассчитываются и отображаются в одной строке независимо от типа налога.

    • Последовательность вывода зависит от значения Базовая сумма. Позиция с наибольшей итоговой базовой суммой отображается в первой строке.

    • Если значение Количество, Базовая сумма и Сумма налога суммы одной строки равно нулю, эта строка отображаться не будет.

    • Строка Расходы является исключением и всегда выводится под отдельными позициями.

    • Число отображаемых строк ограничено. Если для отображения всех позиций и расходов по отдельности не хватает места, оставшиеся позиции и расходы складываются в последней строке с указанием Все позиции или Все позиции и связанные расходы в столбце Наименование.

    • Все суммы представлены в национальной валюте. Все суммы в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту с использованием валютного курса даты регистрации документа.

Сводный отчет по НДС по поставщикам (для каждого документа)

  • Правило расчета

    • Базовая сумма = Итого к оплате + Сумма НИД (Закупка) - налог

    • Сумма налога = Налог (Закупка)

  • Структура экрана

    Значения Базовая сумма и Сумма налога отображаются в фактической валюте операции.

  • Формат печати

    Значения Базовая сумма и Сумма налога отображаются только в национальной валюте. Все суммы в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту с использованием валютного курса даты регистрации документа.