Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание расширенных отчетов по налогам: DE, ES и UK Найти этот документ в структуре навигации

 

Предоставляется возможность создания и сохранения расширенных отчетов по налогам для отправки в органы налогового учета. Расширенные отчеты по налогам позволяют помечать включенные в отчет операции и таким образом препятствовать дублированию отчетов по операциям.

Рекомендация Рекомендация

Перед началом использования расширенных отчетов по налогам рекомендуется сохранить копию отчета с операциями, включенными в предыдущие отчеты за предшествующие периоды. Это не позволит SAP Business One предлагать неподходящие документы для отчетов.

Конец рекомендации

Расширенные отчеты по налогам предоставляют следующие возможности:

  • Отслеживание налогов, затребованных налоговыми органами, и выплаченных налогов за указанные периоды времени

  • Заявление о выплате или выплата дополнительных налогов, затребованных налоговыми органами, которые отсутствуют в исходном отчете за определенный период и добавлены позже

  • Проводка кредиторской и дебиторской задолженности по налогам на счета ГК

В зависимости от настройки компании возможно создание от одного до трех типов различных отчетов:

  • Источник - новый отчет по налогу

  • Скорректировано - существующий отчет, обновленный с помощью отсутствующих позиций

    Указание Указание

    Недоступен в Великобритании.

    Конец указания.
  • Замещение - существующий отчет, обновленный с использованием изменений

Указание Указание

Расширенные отчеты по налогам не влияют на следующие отчеты:

  • Отчет НИД - этот отчет связан с подоходным налогом (не НДС).

  • Отчет по продажам ЕС - отчет связан со статистическими целями ЕС (касается общих сумм продаж).

Конец указания.

Предпосылки

Расширенные отчеты по налогам уже активированы.

Указание Указание

Их можно деактивировать в любое время. Если расширенные отчеты по налогам впоследствии будут активированы повторно, ранее сохраненные отчеты по-прежнему будут находиться в системе.

Конец указания.

Для активации расширенных отчетов по налогам выполните следующие шаги:

Выберите   Администрирование   Инициализация системы   Информация о компании   и на закладке Учетные данные установите флажок Расширенные налоговые отчеты.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Финансы   Финансовые отчеты   Бухгалтерия   Налог   Создание налоговой декларации  . Либо используйте для выбора модуль Отчеты.

  2. В окне Создание налоговой декларации - критерии выбора введите параметры для создания налогового отчета за указанный период и нажмите кнопку ОК.

  3. В окне Налоговая декларация - создание введите параметры для создания налогового отчета для указанных кодов налога и типов налога и нажмите кнопку Добавить.

    Указание Указание

    Для просмотра ошибок в расчете налога нажмите кнопку Отчет по ошибкам.

    Конец указания.
  4. Выберите   Финансы   Финансовые отчеты   Бухгалтерия   Налог   Налоговый отчет  . Либо выберите его в модуле Отчеты.

  5. В окне Отчет по налогам - критерии выбора введите параметры для создания налогового отчета за указанный период для заданных кодов налога и нажмите кнопку ОК.

Результат

Налоговый отчет отображается в соответствии с критериями выбора в окне Налоговый отчет.

Пример

В январе 2009 г. в SAP Business One введены следующие операции:

Документ

Дата регистрации

Сумма нетто

Сумма налога

Тип налога/счет налога

IN1

5/1/2009

100

10

A1/111

IN2

6/1/2009

150

15

A2/112

PU1

6/1/2009

-50

-5

B1/211

Итого

200

20

Был подготовлен и отправлен в налоговые органы налоговый отчет за январь 2009 г. Поскольку необходимо уплатить в налоговые органы сумму, равную 20, со счета налога на счет кредиторской задолженности выполнена следующая проводка:

Счет

Дебет

Кредит

111

10

112

15

333 (налог к оплате)

25

211

5

444 (налог к получению)

5

В феврале 2009 г. введены следующие операции:

Документ

Дата регистрации

Сумма нетто

Сумма налога

Тип налога/счет налога

IN3

5/2/2009

1000

100

A1/111

IN4

10/1/2009

500

50

A2/112

PU2

1/2/2009

-900

-90

B1/211

Итого

600

60

Хотя общая задолженность в феврале 2009 г. составляет 60, IN4 следует отправить в январе 2009 г. (счет проведен в феврале 2009 г. с датой регистрации "Январь 2009"). Выберите один из следующих вариантов:

  • Создайте отчет типа Замещение за январь 2009 г., включающий все позиции с датой регистрации "Январь 2009".

  • Создайте отчет типа Скорректировано, содержащий только позиции с датой регистрации "Январь 2009", не включенные в отчет за январь 2009 г.

    Указание Указание

    Недоступен в Великобритании.

    Конец указания.
  • Создайте отчет типа Источник за февраль 2009 г., включающий все позиции, проведенные в феврале 2009 г., даже если они содержат даты регистрации ранее февраля 2009 г.