Позволяет открыть окно Счета БП - кредиторы, в котором можно задать контрольный счет для исходящих платежей.

Эта опция выбирается при необходимости присвоения различных контрольных счетов разным поставщикам.

Присвоение контрольных счетов каждому поставщику выполняется в окне Справочник бизнес-партнеров. Если эта опция не выбрана, для всех поставщиков используются контрольные счета, определенные в окне Счета БП - кредиторы.

Определите соответствующие счета для проводки закупок для внутренних поставщиков, поставщиков из ЕС или других зарубежных поставщиков.

В SAP Business One все закупки от поставщиков проводятся по этому сводному счету, что обеспечивает постоянный доступ ко всем текущим закупкам.

Выберите счета, которые будут использоваться в качестве счетов по умолчанию для бухгалтерских проводок, создаваемых для отражения прибылей и убытков вследствие курсовых разниц в операциях закупки.

Выберите счета, которые будут использоваться в качестве счетов по умолчанию для бухгалтерских операций, создаваемых для отражения прибылей и убытков вследствие разниц пересчета в операциях закупки.

Определите счет по умолчанию, который будет использоваться для платежей в форме банковского перевода.

Определите счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при применении сконто.

Определите счет, который будет использоваться в качестве корреспондирующего счета при применении сконто.

Определите счета, которые будут использоваться в качестве счетов расходов по умолчанию:

Выберите контрольный счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при создании кредитовой операции закупки, например, корректировки закупки.

Выберите контрольный счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при создании кредитовой операции закупки у зарубежного поставщика.

Выберите контрольный счет, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию при создании кредитовой операции закупки у поставщиков из ЕС.

Эти счета определяются при необходимости автоматической обработки ситуаций, когда сумма исходящего платежа несколько отличается от выплаченной суммы закупок.

SAP Business One сравнивает уплаченную сумму с суммой к оплате, и, если различие меньше суммы, определенной в поле Разрешена разница исход. суммы или Разрешена разница исход. % окна Валюты - определение по пути  Администрирование Определение Финансы Валюты , приложение автоматически создает соответствующую операцию.

В этом поле выбирается счет, который будет использоваться в качестве перерасчетного счета по умолчанию при добавлении закупки с предоплатой. Счета, определенные в качестве контрольных счетов, выбирать нельзя.

Определите счет ГК отклонений для выравнивания бухгалтерских операций, созданных в корректировках закупки на основе закупки с изменением цены или дополнительных расходов.

Если необходимо, укажите прочие счета кредиторов.

Выберите код налога, который будет использоваться в качестве кода налога по умолчанию при создании нового поставщика. В этом поле можно выбрать только действительные коды налогов для закупок.

Выберите код налога на источники дохода, который будет использоваться в качестве кода налога на источники дохода по умолчанию для новых поставщиков.

Выберите код подоходного налога, который будет использоваться в качестве значения по умолчанию для новых поставщиков, облагаемых налогом на источники дохода.

Здесь указывается счет, используемый по умолчанию для проводки продаж с предоплатой. Нельзя выбирать счета ГК с меткой Контрольный счет в плане счетов.

Укажите название для каждого индекса.

В компании ведется учет налога на источники дохода для закупок.

Укажите код налога на источники дохода, который будет использоваться в качестве по умолчанию для новых поставщиков. Это поле отображается только в том случае, если выбрана опция Налог на источники дохода.

Определите тип налога по умолчанию, который будет использоваться при создании операций закупок для товаров и услуг.

Выберите счет ГК по умолчанию, который будет использоваться при создании исходящего платежа на основе входящего счета на предоплату.

При проводке основного НДС для основных средств в закупке сумма заданного процента проводится на счет средств в резерве. Значение по умолчанию в этом поле равно 50.

Проводка основного НДС на счете средств выполняется отдельно по виду налога. В качестве типа материала, который не подлежит изменению, по умолчанию указаны основные средства.