На этой закладке содержится информация о финансовых аспектах корректировки продажи.
Для перехода к этой закладке выберите
.Указание В этом разделе рассматриваются поля и другие элементы этого окна, назначение которых неочевидно или требует дополнителных пояснений. Конец указания. |
По умолчанию отображается значение Корректировка продажи - XXX, где XXX является кодом заказчика. При необходимости это значение можно изменить. |
Укажите контрольный счет для корректировки продажи. По умолчанию используется значение Дебиторы из справочника бизнес-партнеров. Указание Для корректировки продажи на основе документа контрольный счет должен совпадать с контрольным счетом в базовом документе. Конец указания. |
Для определения блокировки документа и исключения его из платежа установите этот флажок и выберите подходящую причину блокировки платежа. |
Используется для расчета скидки при прогоне платежей даже после наступления даты исполнения. |
По умолчанию в этом поле отображаются условия оплаты, определенные для заказчика в справочнике бизнес-партнеров. При необходимости укажите другие условия оплаты. |
Укажите способ оплаты для заказчика, определенный в справочнике бизнес-партнеров. |
Укажите код центрального банка для документов, создаваемых для иностранных бизнес-партнеров. |
Укажите срок инициирования платежа:
|
Введите дату исполнения для выплаты. Вычисление основывается на дате заказа и значениях, определенных в условиях оплаты. Период платежа может быть задан как текущий месяц или как несколько месяцев в будущем, а также как определенное число дней в последнем месяце периода. |
По умолчанию в этом поле отображается имя проекта, связанного с заказчиком в справочнике бизнес-партнеров. При необходимости можно указать другое имя проекта. |
По умолчанию отображается индикатор, связанный с заказчиком ( ).Этот индикатор используется в качестве критерия выбора в различных отчетах. При необходимости можно выбрать другой индикатор путем нажатия . |
ИНН заказчика, определенный в поле ИНН по пути: . |
Введите номер заказа в торговой сети для метода прямого распределения. Этот номер записывается в файл, который отправляется в головную фирму филиала. |
Номер соответствующего налогового счета-фактуры после печати отчета. |
Указывает, что документ был включен в сводный отчет по НДС. |
Просмотр даты, на которую компания и ее клиенты договорились группировать счета для создания ежемесячного счета. Указание При изменении даты закрытия значение должно быть не меньше, чем дата регистрации и дата документа. После добавления документа в ежемесячный счет дату закрытия нельзя изменить. Конец указания. В случае кредитового авизо дата закрытия и дата исполнения задаются в соответствии с условиями оплаты и процедурой закрытия, определенной в справочнике бизнес-партнеров. |
Номер ежемесячного счета, включенного в исходящий документ. |
Используется для отнесения продажи к системе скрытых налогов. Выбор этой опции зависит от ее определения в справочнике бизнес-партнеров. |
Номер уведомления об освобождении бизнес-партнера от уплаты налогов. |
Содержит диапазон дат, в течение которого бизнес-партнер освобожден от уплаты налогов. |
Выберите из списков коды CIG и CUP для документа. |
Выберите идентификационный документ бизнес-партнера, например, сертификат налоговой резидентности или паспорт. Это поле отображается, только если для информации о компании выбрана опция Расширенные налоговые отчеты (см. раздел Инициализация налоговой отчетности в соответствии с моделью 340). |
Укажите, включает ли операция с бизнес-партнером закупку или продажу товаров или услуг страхования. Значение по умолчанию подставляется из поля 347: страховая операция в справочнике бизнес-партнеров. При необходимости данные можно изменить. |
Дата принятия обязательств по выплате НДС. Значение в этом поле является одним из основных критериев выбора для отчета по НДС. Значение этого поля может быть изменено после создания документа. |