Создание документов закупок 
Последовательность операций
В главном меню SAP Business One выберите Закупки и затем выберите один из документов, например, "Заказ на закупку".
В выбранном документе укажите номер поставщика, название и другую соответствующую общую информацию.
Введите требуемые данные на следующих закладках.
Содержание
Логистика
Бухгалтерия
Выберите Добавить.
Для подтверждения системного сообщения и создания нового документа закупок выберите Добавить.
УказаниеПри закупке у разового поставщика, в отношении которого не планируется размещение регулярных заказов, ввод документа закупки осуществляется с использованием предварительно определенной общей основной записи разового поставщика. Эта запись может быть дополнена данными разового поставщика.
Конец указания. УказаниеПри создании закупки с нулевой суммой, корректировки закупки или закупки без поставки появится системное сообщение, позволяющее создать документ с нулевой общей суммой. Для продолжения и создания этого документа следует выбрать OK.
Конец указания.
Поля для определенных стран: Италия, Великобритания, США, Испания, Швеция, Норвегия, Финляндия
Обратите внимание на следующую информацию, касающуюся поступлений, возвратов, закупок, входящих счетов на предоплату и закупок с предоплатой, закупок без поставок и корректировок закупки:
Поле | Возможно ли внесение изменений после добавления документа? | Возможно ли внесение изменений после закрытия документа? | Примечания |
|---|---|---|---|
Дата исполнения | Да | Нет | При наличии в закупке нескольких выплат поле Дата исполнения деактивируется. |
Менеджер продаж | Да | Да | |
Ответственный | Да | Да | |
Адрес получателя платежа | Да | Нет | |
Текст | Да | Да |