Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание документов закупок Найти этот документ в структуре навигации

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите Закупки и затем выберите один из документов, например, "Заказ на закупку".

  2. В выбранном документе укажите номер поставщика, название и другую соответствующую общую информацию.

  3. Введите требуемые данные на следующих закладках.

    • Содержание

    • Логистика

    • Бухгалтерия

  4. Выберите Добавить.

  5. Для подтверждения системного сообщения и создания нового документа закупок выберите Добавить.

    Указание Указание

    При закупке у разового поставщика, в отношении которого не планируется размещение регулярных заказов, ввод документа закупки осуществляется с использованием предварительно определенной общей основной записи разового поставщика. Эта запись может быть дополнена данными разового поставщика.

    Конец указания.

    Указание Указание

    При создании закупки с нулевой суммой, корректировки закупки или закупки без поставки появится системное сообщение, позволяющее создать документ с нулевой общей суммой. Для продолжения и создания этого документа следует выбрать OK.

    Конец указания.
Поля для определенных стран: Италия, Великобритания, США, Испания, Швеция, Норвегия, Финляндия

Обратите внимание на следующую информацию, касающуюся поступлений, возвратов, закупок, входящих счетов на предоплату и закупок с предоплатой, закупок без поставок и корректировок закупки:

Поле

Возможно ли внесение изменений после добавления документа?

Возможно ли внесение изменений после закрытия документа?

Примечания

Дата исполнения

Да

Нет

При наличии в закупке нескольких выплат поле Дата исполнения деактивируется.

Менеджер продаж

Да

Да

Ответственный

Да

Да

Адрес получателя платежа

Да

Нет

Текст

Да

Да